关于鄂城区2022年财政预算调整方案

（草案）的报告

——在2022年12月13日鄂城区第十届人民代表大会常务委员会第六会议上

区财政局局长  朱立新

主任、各位副主任、各位委员：

区十届人大一次会议审查批准了鄂城区2022年财政预算，因受省下达我区的政府新增债券资金、政策性减收增支等因素影响，财政收支将不可避免发生一些变化。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定，为应对这些变化，拟对财政预算进行适当调整。受区人民政府委托，现将 2022年财政预算调整方案报告如下：

  　一、预算调整依据及主要原因

　　根据“保基本民生、保工资、保运转”的基本原则，按照中央、省、市政策要求，围绕区委中心工作，进一步调整优化收支结构。本次拟对一般公共预算和政府性基金预算进行调整，预算调整的依据及主要原因是：

　　1、《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定；

　　2、财政部、省财政厅关于地方政府债券收支实行预算管理的有关规定；

　　3、中央、省、市、区关于财政收支安排的相关规定和要求；

4、鄂城区经济运行情况、财政收支预算执行情况以及全年财政收支因素的变化情况。

二、一般公共预算调整情况

一般公共预算支出由250000万元调整为220000万元，调减30000万元。

调减的主要原因：一是受财政资金调度紧张影响，部分上级转移支付当年无法形成支出，需要结转下年度使用；二是落实过“紧日子”要求，压减部门一般性支出，调减不再执行的项目资金。

调整的主要事项：

1.一般公共服务支出由34200万元调整为29300万元，调减4900万元；

2.公共安全支出由8800万元调整为9750万元，调增950万元；

3.教育支出由89000万元调整为67000万元，调减22000万元；

4.科技技术支出由46万元调整为50万元，调增4万元；

5.文化旅游体育与传媒支出由960万元调整为2050万元，调增1090万元；

6.社会保障和就业支出由31500万元调整为32000万元，调增500万元；

7.卫生健康支出由23100万元调整为19496万元，调减3604万元；

8.节能环保支出由3950万元调整为362万元，调减3588万元；

9.城乡社区支出由16700万元调整为18000万元，调增1300万元；

10.农林水支出支出由10000万元调整为23685万元，调增13685万元；

11.交通运输支出由2150万元调整为996万元，调减1154万元；

12.资源勘探工业信息等支出由2994万元调整为2035万元，调减959万元；

13.商业服务业等支出调增747万元；

14.援助其他地区支出由140万元调整为290万元，调增150万元；

15.自然资源海洋气象等支出由3910万元调整为2802万元，调减1108万元；

16.住房保障支出由16080万元调整为2119万元，调减13961万元；

17.粮油物资储备支出由200万元调整为176万元，调减24万元；

18.灾害防治及应急管理支出由2270万元调整为4912万元，调增2642万元；

19.债务付息支出由1000万元调整为1230万元，调增230万元；

按上述调整方案，鄂城区2022年一般公共预算收支相抵，结余30000万元（结转下年支出），当年平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入

1.本级政府性基金预算收入由15000万元调整为16000万元，调增1000万元。

调整的主要事项：国有土地使用权出让收入由13440万元调整为14440万元，调增1000万元。

2.上年结余收入调增5799万元，根据批复的2021年财政决算，上年结转收入发生变动。

3.地方政府专项债务转贷收入调增252000万元。

调整的主要原因：省对鄂城区转贷专项债券资金，按照债券管理要求纳入政府性基金预算管理。其中：滨江科技新区高新产业孵化基地一期2000万元、鄂城区樊口社区卫生服务中心2000万元、西山街道落驾坪社区养老服务中心建设项目1000万元、鄂城区国省干线城乡融合发展工程项目17000万元、鄂城区滨江科技新区青天湖科创人才社区及周边市政配套设施项目30000万元、鄂城区滨江科技新区长江智汇园及周边市政配套设施项目50000万元、鄂城区滨江科技新区数字经济产业园一期及周边市政配套设施项目20000万元、鄂城区滨江科技新区武汉港及周边基础设施提升工程项目50000万元、鄂城滨江科技新区现代物流产业园一期及周边市政配套设施项目20000万元、花湖开发区城市更新及市政基础设施项目30000万元、鄂州市鄂城区汀祖镇精密制造产业园基础设施项目20000万元、鄂州市鄂城区2019-2022年老旧小区改造项目10000万元。

2022年省财政厅下达鄂城区政府专项债务限额为288280万元，债务余额288280万元，在省核定的债务限额范围之内。

（二）政府性基金预算支出

政府性基金预算总支出由15000万元调整为268000万元，调增253000万元。

调整的主要原因：专项债券按要求列政府性基金支出，依法向区人大常委会报告分配情况。

调整的主要事项：

1.城乡社区支出由15000万元调整为10922万元，调减4078万元；

2.其他支出增加252000万元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增252000万元，全部用于各项专项债券对应项目支出。

 3.债务付息支出增加4826万元；

 4.债务发行费用支出增加252万元。

按上述调整方案，鄂城区2022年政府性基金预算收支相抵，结余5799万元（结转下年支出），当年平衡。

    以上财政预算调整方案，提请审议。