2022年部门预算

目  录

第一部分 市自然资源和规划局鄂城分局单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 市自然资源和规划局鄂城分局2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市自然资源和规划局鄂城分局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门预算项目支出表

第一部分 市自然资源和规划局鄂城分局单位概况

一、部门要职能

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1、履行全民所有土地、矿产、森林、草场、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2、执行自然资源调查监测评价。3、开展自然资源统一调查确权工作。4、实施、配合开展自然资源资产有偿使用工作。5、开展自然资源的合理开发利用。6、配合建立空间规划体系并监督实施。7、承担国土空间生态修复工作。8、承担辖区规划管理工作。9、落实最严格的耕地保护制度，实施耕地保护措施，执行耕地保护政策，负责耕地保护，拟订并实施耕地保护责任目标考核办法，对永久基本农田特殊保护，完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度抗行情况。10、负责地质灾害预防和治理工作。11、按权限管理和监督矿产资源开发利用和保护。12、配合测绘地理信息管理工作。13、组织造林绿化工作。14、承担森林资源、湿地资源保护和管理。15、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作并督促检查，开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。16、承担陆生野生动植物资源保护和管理。17、负责各类自然保护地的监督管理。18、完成市自然资源和规划局和当地党委政府交办的其他工作 。  

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

市自然资源和规划局鄂城分局为市自然资源和规划局的派出机构。下设国土所及二级单位共计11个，即长港国土所、樊口国土所、杜山国土所、泽林国土所、碧石国土所、汀祖国土所、汀祖矿管站、泽林矿管站、土地整理中心、区不动产登记中心。

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窗体顶端*******************属**级预算单位，（有）无下属单位。内设机构共有*个。

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2.部门预算单位组成

部门预算含局机关和二级单位共计11个，即长港国土所、樊口国土所、杜山国土所、泽林国土所、碧石国土所、汀祖国土所、汀祖矿管站、泽林矿管站、土地整理中心、区不动产登记中心。

三、部门人员构成

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市自然资源和规划局鄂城分局单位行政编制3名，参公编制5名，事业编制54名，及其他人员43名、退休人员33人，遗属人数2名。

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第二部分  市自然资源和规划局鄂城分局2022年部门预算

安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2022年部门预算总收入2824.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1663.30万元，上级补助收入529.46万元，上年结转631.87万元。

（二）2022年部门预算总支出2824.63万元。其中：基本支出1366.92万元，项目支出1457.71万元(含上年结转631.87万元）。

二、部门预算收支增减变化情况说明

按照支出功能分类科目，主要用于：自然资源海洋气象等支出2824.63万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1178.77

万元，商品和服务支出105.11万元；对个人和家庭的补助支出83.04万元，项目支出1457.71万元(含上年结转631.87万元）。

三、财政拨款收支情况说明

2022年财政拨款收入总预算2824.63万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入2192.76万元、上年结转631.87万元。支出总预算2824.63万元。主要包括：工资福利支出1178.77万元、商品和服务支出105.11万元、对个人和家庭的补助83.04万元、项目支出1457.71万元(含上年结转631.87万元）。

四、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出预算2824.63万元，其中：当年预算2192.76万元；上年结转631.87万元。主要安排情况如下：

基本支出1366.92万元。其中：人员经费1,173万元，公用经费105.11万元；

项目支出1,457.71万元(含上年结转631.87万元）。主要安排为：本级支出项目

　五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1366.92万元，占预算总额的48.39%。其中：

(一)人员经费1261.81万元。包括：

工资福利支出1178.77万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助83.04万元，主要用于：住房补贴。

（二）公用经费105.11万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算105.11万元。主要包括：办公费12.96万元，印刷费0.68万元，水费1.36万元，电费6.82万元，邮电费6.14万元，差旅费25.23万元，维修费0.68万元，会议费8.87万元，培训费4.77万元，公务接待费0.68万元，工会经费13.45万元，公务用车运行维护费4万元，福利费16.82万元，其他商品和服务支出2.64万元。

七、国有资产占用情况说明

2022年国有资产共355.24万元，分布构成为：固定资产（净值）74.27万元（固定资产（原值）355.24万元，折旧280.97万元）。其中：房屋3340.55平，金额143.21万元 ；车辆2辆，金额23.4万元（含1台未下帐车辆）；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额175.14万元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度一般公共预算14个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款825.84万元。绩效评价结果显示，该14个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款825.84万元。

九、政府采购安排情况说明

2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8.81万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类8.81万元，其中：办公设备购置8.81万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算4.68万元，比上年预算增加0.32万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0.68万元，比上年预算增加0.32万元，主要原因：本年公务接待费预算按公用经费预算系数，实际我单位按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费4万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费4万元，比上年预算增加0万元。

2022年公务用车购置量0台，保有量1台

十一、政府性基金预算支出情况说明

本部门单位无政府性基金预算支出

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 市自然资源和规划局鄂城分局2022年部门预算表

附件： 市自然资源和规划局鄂城分局2022年部门预算表