目  录

第一部分 市五中概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分市五中2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市五中2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门预算项目支出表

第一部分 鄂州市第五中学概况

一、部门要职能

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㈠、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

㈡、负责编制本学校本年度教育经费的预决算和财务管理工作。

㈢、负责本学校国有资产管理工作；申报固定资产报废、报损处置。

㈣、负责本学校教育事业统计年报、教育经费年报等各类统计信息上报工作。

㈤、负责本学校学生资助管理中心工作。

㈥、负责本学校教师的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、个人所得税等工作。

㈦、完成区财政局、区教育局交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

内设机构：办公室、教务处、政教处、科教处、总务处、工会。

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窗体顶端*******************属**级预算单位，（有）无下属单位。内设机构共有*个。

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2.部门预算单位组成

校委员会、总务处、工会。

三、部门人员构成

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本单位行政编制0名，事业编制157名，在职在岗教职工145名，退休49名，保安6名及其他人员39名.

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第二部分 鄂州市第五中学2022年部门预算

安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2022年部门预算总收入3743.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3703.96万元，上级补助收入40万元；上年结转0万元。

（二）2022年部门预算总支出3743.96万元。其中：基本支出3685.76万元，项目支出58.2万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出3743.96，社会保障和就业支出,0万元，医疗卫生和计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出3175.94万元，商品和服务支出292.96万元；对个人和家庭的补助支出216.86万元，项目支出58.2万元。

三、财政拨款收支情况说明

2022年财政拨款收入总预算3743.96万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入3703.96万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算3743.96万元。主要包括：工资福利支出3175.94万元、商品和服务支出292.96万元、对个人和家庭的补助216.86万元、项目支出58.2万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出预算3743.96万元，其中：当年预算3743.96万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出3685.76万元。其中：人员经费3392.8万元，公用经费292.96万元。

（二）项目支出58.2万元。主要安排为：云教室40万元、保安服务费18.2万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出3685.76万元，占预算总额的98%。其中：

(一)人员经费3392.8万元。包括：

工资福利支出3175.94万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助216.86万元，主要用于：住房补贴。

（二）公用经费292.96万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算292.96万元。主要包括：办公费36.34万元，印刷费1.91万元，水费3.83万元，电费19.13万元，邮电费17.21万元，差旅费70.76万元，维修费3.82万元，会议费24.86万元，培训费13.39万元，公务接待费0万元，工会经费43.46万元，公务用车运行维护费0万元，福利费54.33万元，办公设备购置0万元。其它商品和服务支出3.92万元.

七、国有资产占用情况说明

2022年国有资产共2550.96万元，分布构成为：流动资产260.09万元；固定资产（净值）2290.87万元（固定资产（原值）3630.13万元，折旧1339.26万元）。其中：房屋29939.83平，金额737.03万元 ；车辆0辆，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额605.29万元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度一般公共预算2个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款3743.96万元。绩效评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款58.2万元。

九、政府采购安排情况说明

2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计65.2万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类6万元，其中：办公设备购置9万元，专用设备购置2万元。

2.服务类15万元，其中：印刷费16万元；保安服务费18.2万元；劳务费7.2万元. 

3.工程类10万元，其中：维修（护）费用10万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比上年预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。：

十一、政府性基金预算支出情况说明

本部门单位无政府性基金预算支出

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分鄂州市第五中学2022年部门预算表

附件： 鄂州市第五中学2022年部门预算表