目  录

第一部分 鄂州市武昌学校概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂州市武昌学校2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市武昌学校2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门预算项目支出表

第一部分 鄂州市武昌学校概况

一、部门主要职能

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（一）部门主要职责

1.全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，以提高学生思想道德为核心，以培养学生的创新和实践能力为重点，积极主动地深化教学改革，全面提高教育教学质量，整体推进素质教育。

2.坚持以人为本(学生发展为本，教师发展为本)的理念，积极推进课改，主动构建适应未来需要的学校发展模式，不断提升办学水平。

3. 以“适应未来，主动发展”为行动指南，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应未来社会对高素质人才的需求；以教师成功为本，促教师主动发展，适应未来社会对高质量教育的需求。

（二）重点工作概述

1、师训工作：制定切实可行的校本培训措施，通过开展各种培训，提高教师的文化素养和专业素养，全面提升教师的教育教学水平；

2、校本教研：落实校本教研工作，强化检测反馈关键环节，举办学期青年教师汇报课，切实提高教学管理实效；

3、教学常规管理：严格执行《开远市中小学常规管理规定（试行）》；落实随堂听课制度，掌握教师课堂教学情况；落实学校常规管理检查制度；狠抓校园安全、卫生工作；

4、教育活动：突出德育首位，加强师德、师风建设；开展各类主题教育活动；促进常规管理常态化。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：教务室、教科室、总务室、党政办公室、少先队、工会、德育处、财务室。

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窗体顶端*******************属**级预算单位，（有）无下属单位。内设机构共有*个。

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2.部门预算单位组成

鄂州市武昌学校

三、部门人员构成

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鄂州市武昌学校行政编制0名，事业编制22名，合同制2名，及其他人员2名、

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第二部分  鄂州市武昌学校2022年部门预算

安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2022年部门预算总收入448.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入418.59万元，上级补助收入30万元；上年结转0万元。

（二）2022年部门预算总支出448.59万元。其中：基本支

出418.59万元，项目支出30万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出448.59万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生和计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出392.33万元，商品和服务支出26.26万元；对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出30万元。

三、财政拨款收支情况说明

2022年财政拨款收入总预算448.59万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入448.59万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算448.59万元。主要包括：工资福利支出392.33万元、商品和服务支出26.26万元、对个人和家庭的补助0万元、项目支出30万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出预算448.59万元，其中：当年预算448.59万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出418.59万元。其中：工资福利支出392.33，公用经费支出26.26；

（二）项目支出30万元。主要安排为：书画室、图书室

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出418.59万元，占预算总额的93%。其中：

(一)人员经费392.33万元。包括：

工资福利支出392.33万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：住房补贴。

（二）公用经费26.26万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算26.26万元。主要包括：办公费3.2万元，印刷费0.1万元，水费0.3万元，电费1万元，邮电费0.9万元，差旅费3.7万元，维修费0.1万元，会议费0万元，培训费0.7万元，公务接待费0万元，工会经费5.7万元，公务用车运行维护费0万元，福利费7.12万元，办公设备购置3.44万元。

七、国有资产占用情况说明

2022年国有资产共6758.19万元，分布构成为：流动资产23.27万元；固定资产（净值）897.29万元（固定资产（原值）1201.69万元，折旧304.4万元）。其中：房屋10718.63平，金额972.81万元 ；车辆0辆，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额228.88万元；在建工程5837.63万元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度一般公共预算18个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款418.59万元。绩效评价结果显示，该18个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款448.59万元。

九、政府采购安排情况说明

2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计30万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类0万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元。

2.服务类0万元，其中：印刷费0万元；其他服务费0万元；其他系统集成实施服务0。

3.工程类30万元，其中：维修（护）费用30万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比上年预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

2022年公务用车购置量0台，保有量0台

十一、政府性基金预算支出情况说明

本部门单位无政府性基金预算支出

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂州市武昌学校2022年部门预算表

附件： 鄂州市武昌学校2022年部门预算表