2022年部门预算 

　　目  录 

　　第一部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　三、部门人员构成 

　　第二部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局2022年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支情况总体说明 

　　二、部门预算收支增减变化情况说明 

　　三、财政拨款收支情况说明 

　　四、一般公共预算支出情况说明 

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 

　　六、机关运行经费安排情况说明 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明 

　　九、政府采购安排情况说明 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

　　十一、政府性基金预算支出情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局2022年部门预算表 

　　一、部门收支预算总表 

　　二、部门收入预算总表 

　　三、部门支出预算总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、财政拨款“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、部门预算项目支出表 

　　第一部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局概况 

　　一、部门主要职能 

　　（一）在省、市主管部门的具体指导下，在区委、区政府和区人社局的正确领导下，负责本单位年度工作计划的制订、实施、总结工作。 

　　（二）负责城乡居民社会养老保险的参保登记、保险费收缴衔接、基金申请和划拨、个人账户管理、待遇支付、保险关系注销、保险关系转移接续、基金管理、档案管理、信息与统计管理、待遇领取资格确认、内控稽核、宣传咨询、举报受理等工作。 

　　（三）负责宣传贯彻执行国家关于城乡居民社会养老保险工作的方针政策及有关规定，结合实际情况，拟定本区城乡居民社会养老保险事业的发展计划、实施方案、实施细则及文件出台等工作。 

　　（四）负责全区参保人员基金的征缴、信息录入、支付和档案管理工作。 

　　（五）负责全区参保人员待遇社会化发放和管理服务工作。 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　（一）机构设置情况 

　　鄂城区城乡居民养老保险局为区人社局下属副科级事业单位，下设办公室、参保登记股、待遇审批股、财务室。 

　　（二）部门预算单位组成 

　　鄂城区城乡居民养老保险局为独立预算单位。 

　　三、部门人员构成 

　　鄂城区城乡居民社会养老保险局事业编制1名，合同制1名，及其他人员11名。 

　　第二部分  鄂城区城乡居民社会养老保险局2022年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支情况总体说明 

　　（一）2022年部门预算总收入1671.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1667.22万元，上年结转4.14万元。 

　　（二）2022年部门预算总支出1671.36万元。其中：基本支出113.94万元，项目支出1557.42万元。 

　　二、部门预算收支增减变化情况说明 

　　按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出1671.36万元。 

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出110.9万元，商品和服务支出3.04万元；项目支出1557.42万元。 

　　三、财政拨款收支情况说明 

　　2022年财政拨款收入总预算1671.36万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入1667.22万元、上年结转4.14万元。 

　　2022年支出总预算1671.36万元。主要包括：工资福利支出110.9万元、商品和服务支出3.04万元、项目支出1557.42万元。 

　　四、一般公共预算支出情况说明 

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算1671.36万元，其中：当年预算1667.22万元；上年结转4.14万元。主要安排情况如下： 

　　（一）基本支出113.94万元。其中：人员经费110.9万元、公用经费3.04万元。 

　　（二）项目支出1557.42万元。主要安排为：区级养老金补贴支出1521.17万元（含上年结转4.14万元）、城乡居民养老保险业务经办工作经费22.5万元、办公用房租赁费2.05万元、被征地农民养老保险工作经费7.2万元、新增档案整理费4.5万元。 

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2022年一般公共预算基本支出113.94万元，占预算总额的6.8%。其中： 

　　(一)人员经费110.9万元。包括： 

　　工资福利支出110.9万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。 

　　（二）公用经费3.04万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　六、机关运行经费安排情况说明 

　　2022年机关运行经费预算3.04万元。主要包括：办公费0.42万元，印刷费0.02万元，水费0.04万元，电费0.22万元，邮电费0.2万元，差旅费0.81万元，维修费0.02万元，会议费0.29万元，培训费0.15万元，公务接待费0.02万元，工会经费0.38万元，福利费0.47万元。 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　2022年国有资产共0.89万元，分布构成为：流动资产0万元；固定资产（净值）0.89万元（固定资产（原值）0.9万元，折旧0.01万元）。其中：其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额0.89万元。 

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度一般公共预算5个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款1557.42万元。绩效评价结果显示，该5个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。 

　　（二）重点项目绩效目标说明 

　　2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1557.42万元。 

　　九、政府采购安排情况说明 

　　2022年部门预算中无政府采购预算支出。 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

　　2022年“三公”经费预算0.02万元。其中： 

　　（一）因公出国（境）费预算0万元。 

　　（二）公务接待费预算0.02万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元。 

　　2022年公务用车购置量0台，保有量0台 

　　十一、政府性基金预算支出情况说明 

　　本部门单位无政府性基金预算支出 

　　               第三部分  专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。 

　　第四部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局2022年部门预算表 

　　附件：鄂城区城乡居民社会养老保险局2022年部门预算表