目  录 

　　第一部分 鄂城区住建局概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　三、部门人员构成 

　　第二部分鄂城区住建局2022年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支情况总体说明 

　　二、部门预算收支增减变化情况说明 

　　三、财政拨款收支情况说明 

　　四、一般公共预算支出情况说明 

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 

　　六、机关运行经费安排情况说明 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明 

　　九、政府采购安排情况说明 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

　　十一、政府性基金预算支出情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 鄂城区住建局2022年部门预算表 

　　一、部门收支预算总表 

　　二、部门收入预算总表 

　　三、部门支出预算总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、财政拨款“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、部门预算项目支出表 

　　第一部分 鄂城区住建局概况 

　　一、部门主要职能 

　　（一）贯彻执行国家建设政策，研究拟定相关发展战略、中长期规划并组织实施，进行行业管理。 

　　（二）综合管理和指导全区工程建设活动；规范建筑市场，负责建筑市场准入、工程招投标、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；负责燃气经营安全管理；负责建筑装饰装修行业的管理；指导协调建设企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；监督指导各类工程建设标准定额的实施。 

　　（三）指导全区村镇建设、管理。 

　　（四）负责全区城镇基础设施建设，实行“五制”管理。 

　　（五）负责市房管理局委托范围内的房屋产权、产籍登记及交易工作。 

　　（六）负责地震监测预报和安全性评价工作。 

　　（七）负责建设行业科技队伍建设，负责制定全区建设系统的人才培训规划并指导实施了。 

　　（八）管理局机关的劳资、人事工作。 

　　（九）承办上级交办的其他工作。 

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成 

　　1.机构设置情况 

　　区住建局由5个内设机构组织，下设办公室、城建股、交通股、安全股、房产股、质监站。 

　　2. 部门预算单位组成 

　　区本级预算 

　　三、部门人员构成 

　　住建局财政供养人其中名、离退休人数11名。住建局财政供养人其中名、离退休人数11名。 

　　住建局财政供养31人(其中行政编人员9名、事业编人员21名，合同制人员10名），临时工12人，离退休人数27名。 

　　第二部分  鄂城区住建局2022年部门预算 

　　安排情况说明 

　　一、部门预算收支情况总体说明 

　　（一）2022年部门预算总收入2703.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2671.7万元，其他收入0万元；上年结转31.58万元。 

　　（二）2022年部门预算总支出2703.28万元。其中：基本支出759.53万元，项目支出1943.75万元。 

　　二、部门预算收支增减变化情况说明 

　　按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区支出2703.28万元。 

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出596.55万元，商品和服务支出71.35万元；对个人和家庭的补助支出91.63万元，项目支出1943.75万元。 

　　三、财政拨款收支情况说明 

　　2022年财政拨款收入总预算2703.28万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入2671.7万元、上年结转31.58万元。支出总预算2703.28万元。主要包括：工资福利支出596.55万元，商品和服务支出71.35万元；对个人和家庭的补助支出91.63万元，项目支出1943.75万元。 

　　四、一般公共预算支出情况说明 

　　2022年一般公共预算财政拨款支出预算2703.28万元，其中：当年预算2703.28万元；上年结转0万元。主要安排情况如下： 

　　（一）基本支出759.53万元。其中：工资福利支出596.55万元，商品和服务支出71.35万元；对个人和家庭的补助支出91.63万元 

　　项目支出1943.75万元。主要安排为：渡船保险及渡工工资12.7万元；国省干道设计费550万元；农村公路提档设计125万元；新建农村公路100万元；县乡村道养护费382.65万元；农村客运补贴65万元；专家费40.22万元；业务保障经费21.95万元；公路资产清产4.5万元；驻村工作补助1.73万元；长港316国道清理行动80万元；杜山316国道清理行动60万元。 

　　五、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2022年一般公共预算基本支出759.53万元，占预算总额的28.1%。其中： 

　　(一)人员经费688.18万元。包括： 

　　工资福利支出596.55万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。 

　　对个人和家庭的补助91.63万元，主要用于：住房补贴。 

　　（二）公用经费71.35万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　六、机关运行经费安排情况说明 

　　2022年机关运行经费预算71.35万元。主要包括：办公费8.36万元，印刷费0.44万元，水费0.88万元，电费4.4万元，邮电费3.96万元，差旅费16.28万元，维修费0.44万元，会议费5.72万元，培训费3.08万元，公务接待费0.44`万元，工会经费7.61万元，公务用车运行维护费8万元，福利费9.51万元，办公设备购置2.24万元。 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　2022年国有资产共1582.37万元，分布构成为：流动资产1414.37万元；固定资产（净值）168万元（固定资产（原值）742.2万元，折旧574.2万元）。其中：房屋1140.74平，金额83.56万元 ；车辆12辆，金额269.83万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额388.81万元。 

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度一般公共预算13个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款1943.75万元。绩效评价结果显示，该13个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。 

　　（二）重点项目绩效目标说明 

　　2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1943.75万元。 

　　九、政府采购安排情况说明 

　　2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

　　2022年“三公”经费预算8.44万元，比上年预算增加8.29万元。其中： 

　　（一）公务接待费预算0.44万元，比上年预算增加0.29万元，主要原因：工作人员增加。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费8万元，比上年预算增加8万元。主要原因：两台公务用车全部纳入公车平台，由财政供养。 

　　1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。 

　　2.公务用车运行维护费8万元，比上年预算增加8万元。 

　　2022年公务用车购置量0台，保有量2台。 

　　十一、政府性基金预算支出情况说明 

　　本部门单位无政府性基金预算支出 

　　第三部分  专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。 

　　第四部分 鄂城区住建局2022年部门预算表 

　　附件： 鄂城区住建局2022年部门预算表