目  录

第一部分 区公共资源交易中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分区公共资源交易中心单位2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 区公共资源交易中心单位2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门预算项目支出表

第一部分 区公共资源交易中心单位概况

一、部门要职能

窗体顶端

窗体顶端

窗体顶端

窗体顶端

窗体顶端

窗体底端

窗体底端

窗体底端

 区公共资源交易中心贯彻落实党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关公共资源交易工作的方针政策和法律法规。

（二）为进区公共资源交易中心交易的项目提供区级交易平台及相关服务。

（三）规范进区公共资源交易中心交易的招标人、采购人、代理机构、投标人、供应商等各方市场主体的交易行为。

（四）负责办理进区公共资源交易中心交易项目的交易登记手续；负责提供进区公共资源交易中心交易项目的交易服务；及时向有关部门报告公共资源交易活动中的违法违规行为，并协助有关部门调查。

（五）负责建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务；负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。

（六）协助招标人（采购人）开展专家库专家的抽取工作。

（七）负责公共资源交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

（一）综合股。负责协调办理中心的日常工作；负责中心的决定事项的交办、催办和督办；负责文秘及业务档案的归档；提供业务档案的对外查询服务；负责中心的会议组织及后勤服务工作；负责财务、专家评审费的管理；负责中心的党建及群团组织的日常工作；负责中心的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。

（二）政府采购股。 负责组织实施区级年度集中采购目录以内或限额标准以上通用项目的政府采购；提供药品和高值医用耗材招标采购服务；接受采购人委托，提供集中采购目录以外、限额标准以上的政府采购项目交易服务；负责制定政府集中采购项目实施方案，编制采购文件；组织协调政府采购项目的开标、评标等服务活动；负责政府采购项目的文件资料收集、整理、移交；办理政府采购监督管理部门交办的其他采购项目；负责处理供应商的询问或质疑；协助和配合政府采购监督管理机构处理投诉；接受同级政府采购监督管理机构的业绩考核和监督检查。

（三）工程建设交易股。负责组织实施工程项目（以下简称工程建设项目）的公共资源交易活动；负责进区公共资源交易中心交易工程建设项目的招标登记工作；负责工程建设项目招标投标资料的收集、整理、移交等工作；负责协助调解工程建设项目招标投标活动中的纠纷及投诉；负责提供工程建设项目交易相关法规政策咨询服务。

窗体顶端

窗体顶端

窗体顶端*******************属**级预算单位，（有）无下属单位。内设机构共有*个。

窗体底端

窗体底端

2. 部门预算单位组成

     区公共资源交易中心为区直独立预算单位

三、部门人员构成

窗体顶端

窗体顶端

窗体顶端

窗体顶端

单位行政编制0名，事业编制4名，合同制1名，及其他人员2名

窗体底端

第二部分  鄂城区公共资源交易中心单位2022年部门预算

安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2022年部门预算总收入51.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入50.49万元，其他收入0万元；上年结转1.16万元。

（二）2022年部门预算总支出51.65万元。其中：基本支

出33.04万元，项目支出18.61万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区支出51.65万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出22.73万元，商品和服务支出7.17万元；对个人和家庭的补助支出3.14万元，项目支出18.61万元。

三、财政拨款收支情况说明

2022年财政拨款收入总预算51.65万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入50.49万元、上年结转1.16万元，政府性基金预算0万元。支出总预算51.65万元。主要包括：工资福利支出22.73万元、商品和服务支出7.17万元、对个人和家庭的补助3.14万元、项目支出18.61万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出预算51.65万元，其中：当年预算50.49万元；上年结转1.16万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出33.04万元。其中：

（二）项目支出18.61万元。主要安排为：

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出51.65万元，占预算总额的83%。其中：

(一)人员经费25.87万元。包括：

工资福利支出22.73万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助3.14万元，主要用于：住房补贴。

（二）公用经费7.17万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算7.17万元。主要包括：办公费1.25万元，印刷费0.07万元，水费0.13万元，电费0.66万元，邮电费0.59万元，差旅费2.44万元，维修费0.07万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，工会经费0.22万元，公务用车运行维护费0万元，福利费0.27万元，办公设备购置0.08万元。

七、国有资产占用情况说明

2022年国有资产共15.49万元，分布构成为：流动资产2.6万元；固定资产（净值）12.89万元（固定资产（原值）15.87万元，折旧0万元）。其中：房屋0平，金额0万元 ；车辆0辆，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额12.89万元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度一般公共预算2个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款50.49万元。绩效评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51.65万元。

九、政府采购安排情况说明

2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计14200万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类14200万元，其中：办公设备购置14200万元，专用设备购置0万元。

2.服务类0万元，其中：印刷费0万元；其他服务费0万元；其他系统集成实施服务0。

3.工程类0万元，其中：维修（护）费用0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比上年预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

2022年公务用车购置量0台，保有量0台

十一、政府性基金预算支出情况说明

本部门单位无政府性基金预算支出

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 区公共资源交易中心2022年部门预算表

附件：区公共资源交易中心2022年部门预算表