鄂城区水政监察大队2022年部门预算

目  录

第一部分 鄂城区水政监察大队概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区水政监察大队2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区水政监察大队2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门预算项目支出表

第一部分 鄂城区水政监察大队概况

一、部门要职能

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1、贯彻宣传《中华人民共和国水法》及其他法律、法规、规章。

2、查处水事案件，依法对工程管理范围内水资源、河道进行监察。对重大的水事案件要及时向上级报告。

3、按照规定程序做好水政监察大队的呈报工作。

4、负责工程管理范围内的水行政执法统计和巡查月报工作，并按照“准确、及时全面”的要求对工作进行监督检查。

5、配合公安和司法部门查处水事治安、刑事案件。

6、会同有关部门统一进行水资源调查，评价。组织编制全区水资源开发利用综合规划，制定水的长期供求计划。

7、负责全区渔政执法及渔政队伍建设；负责全区水域滩头养殖证的办理和查处渔业违法案件。

 8、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区水政监察大队分财务室、办公室、水利水产执法室、水土保持收费和监督管理室。

2.部门预算单位组成

水政大队

三、部门人员构成

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区水政监察大队行政编制0名，事业编制4名，合同制4名，及其他人员1名，离退休人员3名。

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第二部分   鄂城区水政监察大队2022年部门预算

安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2022年部门预算总收入146.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入146.39万元，其他收入0万元；上年结转0.02万元。

（二）2022年部门预算总支出146.41万元。其中：基本支

出134.04万元，项目支出12.37万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出146.41万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生和计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出110.18万元，商品和服务支出12.30万元；对个人和家庭的补助支出11.56万元，项目支出12.37万元。

三、财政拨款收支情况说明

2022年财政拨款收入总预算146.41万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入146.39万元、上年结转0.02万元，政府性基金预算0万元。支出总预算146.41万元。主要包括：工资福利支出110.18万元、商品和服务支出12.30万元、对个人和家庭的补助11.56万元、项目支出12.37万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出预算146.41万元，其中：当年预算146.39万元；上年结转0.02万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出134.04万元。其中：工资福利支出110.18万元，商品和服务支出12.30万元；对个人和家庭的补助支出11.56万元。

（二）项目支出12.37万元。主要安排为：执法与宣传费12.37万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出134.04万元，占预算总额的91.55%。其中：

(一)人员经费121.74万元。包括：

工资福利支出110.18万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助11.56万元，主要用于：住房补贴。

（二）公用经费12.30万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算12.30万元。主要包括：办公费1.67万元，印刷费0.09万元，水费0.18万元，电费0.88万元，邮电费0.79万元，差旅费3.26万元，维修费0.09万元，会议费1.14万元，培训费0.62万元，公务接待费0.09万元，工会经费1.45万元，公务用车运行维护费0万元，福利费1.81万元，办公设备购置0万元，其他商品和服务支出0.24万元。

七、国有资产占用情况说明

2022年国有资产共31.17万元，分布构成为：流动资产23.99万元；固定资产（净值）7.18万元（固定资产（原值）19.68万元，折旧12.5万元）。其中：车辆1辆，金额11.73万元（原值）；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）金额7.95万元（原值）。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度一般公共预算1个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款12.37万元。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.37万元。

九、政府采购安排情况说明

2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。包括：

1.货物类0万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元。

2.服务类0万元，其中：印刷费0万元；其他服务费0万元；其他系统集成实施服务0。

3.工程类0万元，其中：维修（护）费用0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算0.09万元，比上年预算增加0.09万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0.09万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因：2021年未发生三公经费开支，2022年预计开支发生0.09万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

2022年公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出情况说明

本部门单位无政府性基金预算支出

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区水政监察大队2022年部门预算表

附件： 鄂城区水政监察大队2022年部门预算表