鄂城区委宣传部2020年部门决算

目 录

第一部分区委宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分区委宣传部2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分区委宣传部2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 区委宣传部概况

一、主要职能

（一）负责组织区委中心组学习、服务工作，负责指导、督查考核全区各级党组织理论学习工作

（二）调负责组织、协调和督办全区各级党组织意识形态工作责任制的落实。

（三）负责引导社会舆论，指导和协调全区舆论宣传工作。

（四）加强对各级新闻媒体的联系，负责指导、部署和协调全区对外宣传工作。

（五）负责指导、规划、部署全区思想政治工作。

（六）负责全区新闻突发事件的应急处置和网媒管控工作

（七）完成上级及区委区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况

区委宣传部内设机构5个，分别是办公室、理论宣教股、新闻宣传股、网络管理股、文化新闻出版电影管理股。

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、人员基本情况

   区委宣传部财政供养人数8 名，其中在职8名。 

第二部分 鄂城区委宣传部2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入245.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入192.33万元，占收入的78.39%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入的0%；其他收入35.23万元，占收入的14.36%。上年结转17.79万元，占收入的7.25% 。

（二）2020年部门决算支出239.08万元。其中：基本支出222.25万元，占支出的92.96%。项目支出16.82万元，占支出的7.04%。

按照支出功能分类科目，主要用于：宣传事务。   

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算收入227.56万元。比上年决算减少84.78万元，减少27.14%，主要原因是人员经费拨款减少。

2020年部门决算支出239.08万元。比上年决算减少50.54元，减少17.45%，主要原因是人员支出减少。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算206.95万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入192.33万元、上年结转14.62万元，政府性基金预算政拨款本年收入0万元。

2020年财政拨款支出决算206.95万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出206.95万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共财政拨款决算支出206.95万元，比 2019 年决算289.62减少82.67万元，下降28.54%。具体情况如下：

行政运行（项）支出197.29万元，比2019年决算增加8.72万元。

一般行政管理事务（项）支出9.66万元，比2019年决算增减少90.39万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算197.29万元。主要包括：

1、工资福利支出156.61万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出40.61万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助0.06万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算40.61万元，占决算总额的5%。主要包括：办公费0.12万元，劳务费39.97万元，委托业务费0.24万元，工会经费0.151万元，福利费0.13万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆 0辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）无重点绩效项目评价。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.12万元，与本年预算数1万减少1万元，主要原因是：2020年三公预算数为1万元，但本年度实际并无接待及公车运行支出。其中：   

（一）因公出国（境）费决0万元，比上年决算减少0万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。原因是：本年度无因公出国（境）人员，故因公出国（境）开支。

（二）公务接待费决算0万元，比上年增加0万元。公务接待0批次，共计0人。原因是：本年度无接待人次，故无接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少   0万元。原因是：2020年公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费  0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区委宣传部2020年部门决算表

    附件：鄂城区委宣传部2020年部门决算表