目 录

第一部分 鄂城区纪委监委概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区纪委监委2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区纪委监委2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 纪委监委概况

一、主要职能

1、维护党的章程和其他党内法规，检查觉的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、督促全区各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

3、把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”。

4、检查和处理全区各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分。

5、对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

6、受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

7、制定党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作的方针，政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

8、领导全区纪检监察系统的工作，部署全区纪检监察工作任务；负责全区纪检监察系统干部教育培训监督工作。

9、承办市委、市纪委、市监委和区委交办的其它事宜。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况

区纪委、监察委为区独立预算单位。内设机构9个室和3个派出纪检监察组及区委巡察办，内设科室分别是办公室、组织部（干部监督室）、信访（案管）室、党风政风监督室、审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室；派出第一纪检监察组、派出第二纪检监察组、派出第三纪检监察组。

2、部门预算单位组成

部门预算含区纪委、区监察委和区委巡察办预算

三、人员基本情况

区纪委、监察委机关行政编制50名：财政供养人数36名（含检察院转隶政法专项编制13名，事业编2名），离退休人数10名。

区委巡察办行政编制3名，财政供养人数5名。

第二部分纪委监委2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入1268.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1102.66万元，占收入的86.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入的0%；其他收入47.76万元，占收入的3.77%；上年结转117.59万元，占收入的9.27%。

（二）2020年部门决算支出1223.61万元。其中：基本支出976.25万元，占支出的80%。项目支出247.36万元，占支出的20 %。

按照支出功能分类科目，主要用于： 纪检监察事务。   

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本性支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入1150.42万元。比上年决算减少99.84万元，减少7.99%，主要原因是人员支出及项目支出拨款减少。

2020年部门决算支出1223.61万元。比上年决算减少27.51万元，减少2.2 %，主要原因是人员减少、财政补发津贴、调资及项目支出减少。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款总收入1217.71万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1102.66万元、上年结转115.05万元，政府性基金预算政拨款本年收入0万元。

2020年财政拨款支出1173.31万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出1173.31万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共财政拨款决算支出1171.31万元，比 2019 年决算增加5.86万元，下降5%。具体情况如下：

行政运行（项）支出925.95万元，比2019年决算减少74.65万元。

一般行政管理事务（项）支出245.36万元，比2019年决算增加了80.5万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算925.96万元。主要包括：

1、工资福利支出802.23万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出96.56万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助19.05万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

4、资本性支出8.12万元，主要用于办公设备购置。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算104.68万元，占决算总额的8.5%。主要包括：办公设备购置8.12万元、信息网络及软件购置更新0万元、商品和服务性支出96.56万元。比年初预算数减少21.59万元，降低17%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,信息系统运行维护支出减少,人员编制数量增加,落实过紧日子要求压减 各项支出。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆，；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截止2020年12月31日，该单位国有资产总额为2690780.21元。分布构成为：流动资产728804.77元；固定资产1364814.89元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆3辆，合计411000元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）1364814.89元；无形资产17630元。固定资产较上年减少90618.16元。 

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金245万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果 （表述应与决算内容保持一致）：本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

信息网络构建项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为61500万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障机关正常运转；二是内外网分离保障安全稳定及涉密需求。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额 17.71 万元，其中：政府采购货物支出11.51万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出6.2万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额11.2万元，占政府采购支出总额的63.2%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算16.45万元，与本年预算数减少3.55万元，主要原因是：本年度无公务接待。其中：   

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少   万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。原因是：无。

（二）公务接待费决算0万元，比上年增加0万元。公务接待 0批次，共计0人。原因是：无。

（三）公务用车购置及运行维护费 16.45万元，比上年减少0.54万元。原因是：公车运行维护费减少。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0 %。

2.公务用车运行维护费16.45万元，比上年减少 0.54万元，下降 3%。

3.公务用车购置量0台，保有量6台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区纪委监委2020年部门决算表

    附件：鄂城区纪委监委2020年部门决算表