鄂城区劳动监察大队2020年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区劳动监察大队概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区劳动监察大队2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区劳动监察大队2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区劳动监察大队概况

一、主要职能

1、宣传资源和社会保障法律、法规法章和人力，并督促用人单位贯彻执行；

2、对管辖范围内的用人单位执行劳动法律、法规和规章的情况进行监督检查依法纠正和查处违反劳动法律法规、规章的行为

3、受理对用人单位违反劳动法律法规、规章的行为的举报、投诉案件；

4、承办同级人民政府或上一级人社行政部门交办的劳动监察案件；

5、法律法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

区劳动监察大队为区直独立预算单位，内设办公室。

三、人员基本情况

区劳动监察大队编制人数2名，财政供养人数7名，人社协理员1名，公益性岗位人员3名，其中在职11名，离退休人数0名。

第二部分鄂城区劳动监察大队2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入131.90万元。其中：一般公共预算财政拨款收入120.19万元，占收入的91.12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入的0 %；其他收入10.86万元，占收入的8.23%；上年结转0.84万元，占收入的 0.64%，用于社会保障和就业支出。

（二）2020年部门决算支出131.54万元。其中：基本支出131.54万元，占支出的100%。项目支出0万元，占支出的0%。

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出。  

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入131.05万元。比上年决算减少2.97万元，下降2.22%，主要原因是社会保障和就业支出的减少。

2020年部门决算支出131.54万元。比上年决算减少3.18元，下降2.36%，主要原因是社会保障和就业支出的减少。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算120.19万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入120.19万元、上年结转0万元，政府性基金预算政拨款本年收入0万元。

2020年财政拨款支出决算120.19万元。主要包括：社会保障和就业支出120.19万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共财政拨款决算支出120.19万元，比 2019 年决算减少0.86万元，下降0.72%。具体情况如下：

劳动保障监察支出120.19万元，比 2019 年决算减少   0.86万元，下降0.72%。原因是社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算111.12万元。主要包括：

1、工资福利支出111.12万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出0万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算0万元，占决算总额的0%

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆 1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。   

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金9.07万元，占一般公共预算项目支出总额的7.54％。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是在决算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的实现程度开展了一次绩效监控,确保决算绩效目标实现。三是在决算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将决算算绩效评价结果作为决算安排的依据，提高决算算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算0.45万元，比上年增加0.45万元，与本年预算数减少3.55万元。主要原因： 按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

其中：   

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算减少 0 万元，减少0 %，2020年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。

（二）公务接待费决算 0万元，比上年减少0万元。公务接待0批次，共计0人。

（三）公务用车购置及运行维护费0.45万元，比上年增加0.45万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费0.45万元，比上年减少0.42万元，减少93.3%。

3.公务用车购置量0台，保有量1台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

单位无政府性基金预算支出

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区劳动监察大队2020年部门决算表

    附件：鄂城区劳动监察大队2020年部门决算表