鄂城区泽林高中2020年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区泽林高中概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区泽林高中2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区泽林高中2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区泽林高中概况

一、主要职能

1、全日制高中基础教育学校

2、贯彻党的教育方针，完成高中学历教育，培养出德、志、体、美、劳相结合的综合型人才。

二、部门预算单位构成

1、机构设置情况

泽林高中内设机构8个，分别是校办公室、教务外、政教处、科教处、后勤处、妇委会、工会、团委。

2、部门决算单位组成

区本级决算

三、人员基本情况

泽林高中财政供养人数188名，其中在职153名、离退休人数35名。

第二部分鄂城区泽林高中2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算收入3544.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2054.05万元，占收入的 57.95 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入的 0 %；其他收入1188.91万元，占收入的33.54%；上年结转 301.45万元，占收入的 0.11 %，用于教育支出。

（二）2020年部门决算支出 3115.58万元。其中：基本支出3155.58万元，占支出的 100 %。项目支出 0万元，占支出的 0 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出。   

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。     

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入3242.96万元。比上年决算增加 204.55万元，增加 0.63%，主要原因是增加了工资。

2020年部门决算支出3242.96万元。比上年决算增加 204.55元，增加0.63%，主要原因是增加了工资。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算2069.43万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15.37万元、上年结转 15.37万元，政府性基金预算政拨款本年收入0万元。

2020年财政拨款支出决算2069.43万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出15.37万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出2038.3万元，比 2019 年决算减少1000.18万元，下降49%。具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）支出数支出2038.3 万元，比 2019 年决算减少984.74万元，下降48 %。原因是19年补发了工资。

高中教育2038.3万元，比 2019 年决算减少1000.18万元，下降49%。原因是19年补发了工资。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算2038.3万元。主要包括：

1、工资福利支出1405.65万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出494.72万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助13.48万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

4、资本性支出124.45万元，主要用于学校教育设备的购置。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算 28.44万元，占决算总额的   1.3%。主要包括：办公设备购置 21.69万元、信息网络及软件购置更新0万元。比年初预算数增加11.98万元，增长42%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金626.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，绩效评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在决算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保决算绩效目标实现。三是在决算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将决算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高决算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

九、政府采购执行情况说明

    本部门 2020年度政府采购支出总额 45.12万元，其中：政府采购货物支出 45.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算0.5万元，比上年减少0.58 万元，与本年预算数减少0.58万元，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

其中：   

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少   万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。

（二）公务接待费决算0.5万元，比上年增加0.5万元。公务接待10批次，共计25人。原因是：检查部门人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少1.08万元，原因是：2020年无车辆。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升 0 %。

2.公务用车运行维护费  0万元，比上年减少1.08万元，下降0 %。

3.公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

 鄂城区泽林高中无政府性基金决算支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 鄂城区泽林高中无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区泽林高中2020年部门决算表

    附件：鄂城区泽林高中2020年部门决算表