鄂城区教育局2020年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区教育局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区教育局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区教育局2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区教育局概况

一、主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

2、管理和指导本辖区基础教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

3、规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

4、按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责初中毕业会考工作。

7、规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

8、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学。

9、负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10、负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

11、负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

12、负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

13、受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

14、负责语言文字和指导推广普通话工作。

15、承办政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况

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教育局内设机构7个，分别是办公室、基础教育股、计财审计股、组织人事股、教研室、电教站、学生资助中心。

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2、部门预算单位组成

区本级预算

三、人员基本情况

教育局财政供养人数44名，其中在职29名、离退休人数15名。

第二部分鄂城区教育局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入1415.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1069.31万元，占收入的75.534%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入的0%；其他收入281.77万元，占收入的19.904%;上年结转64.58万元,占收入的4.562%。

（二）2020年部门决算支出1214.87万元。其中：基本支出886.46万元，占支出的72.967%。项目支出328.41万元，占支出的27.033%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育管理事务 。   

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助；其他资本性支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入1351.08万元。比上年决算增加254.32万元，增加23.19%，主要原因是有部分新增预算如：为学校购买班班通教学设备、安装爱眼护眼灯、安装学校少儿图书借阅设备等。

2020年部门决算支出1214.87万元。比上年决算增加  112.81元，增加10.24%，主要原因是有部分新增预算如：为学校购买班班通教学设备、安装爱眼护眼灯、安装学校少儿图书借阅设备等。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算1069.31万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1069.31万元、上年结转0万元，政府性基金预算政拨款本年收入 0万元。

2020年财政拨款支出决算1026.63万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出1026.63万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出1026.63万元，比 2019 年决算增加164.08万元，上升19.02%。具体情况如下：

教育支出（类）——教育管理事务（款）出 840.66万元，比 2019年决算减少21.89万元，下降2.5%。原因是部分预算未执行。

行政运行（项）支出698.23万元，比2019年决算减少50.26 万元。

一般行政管理事务（项）支出142.44万元，比2019年决算增加了28.38万元。

普通教育支出（款）小学教育（项）支出185.97万元，比2019年决算增加185.97万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算698.23万元。主要包括：

1、工资福利支出479.21万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出181.35万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助34.65万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

4、资本性支出3.02万元，主要用于办公设备购置3.02万元。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算184.37万元，占决算总额的15.18%。主要包括：办公设备购置3.02万元、信息网络及软件购置更新0万元。比年初预算数增加156.49万元，增长561%。主要原因是：办公设施设备购置经费购置了办公电脑、座椅等；遴选增加9名人员、防疫支出等。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金58.31万元，占一般公共预算项目支出总额的92.67％。从评价情况来看，该7个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的居,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

中高考项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.20万元，执行数为15万元，完成预算92.59％。主要产出和效益：一是全面贯彻党的教育方针、全面推进素质教育，坚持面向全体学生，全面提高教学质量，努力提高教学公平；二是确保2020年高中毕业生考试安全有序、公平公正。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额241.58万元，其中：政府采购货物支出241.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算0.1万元，比上年减少0.08万元。主要原因： 按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中：   

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少0万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。

（二）公务接待费决算0.1万元，比上年减少0.08万元。公务接待1批次，共计12人。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0 万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

鄂城区教育局无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

鄂城区教育局无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区教育局2020年部门决算表

附件：鄂城区教育局2020年部门决算表