目 录

第一部分 鄂城区文创中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 区文创中心2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 区文创中心2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区文创中心概况

一、主要职能

1、负责全区精神文明建设的规划、调查研究、信息反馈和文明市民教育；

2、负责全区未成年人思想道德教育工作；

3、落实区城市文明创建中心的各项工作职责，处理日常事务；

4、协调全区各镇、街文明创建工作；

5、负责组织指导和协调督办“文明城市”创建工作；

6、负责各级“文明村镇”、“文明单位”考核、评比、管理工作；

7、负责“十星级文明户”活动及其考核、评比、命名表彰和管理工作；

8、督促检查各地各部门贯彻落实中央及省办关于加强改进未成年人思想道德建设工作组织协调；

9、全区志愿服务和网络文明传播工作；

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、机构设置情况：内设⑴办公室；⑵创建指导股；⑶文明教育股；⑷网络工作股；⑸志愿服务指导股；⑹新时代文明实践中心办公室。

2、部门预算单位组成：区本级预算。

三、人员基本情况

鄂城区城市文明创建中心编制人数11名；财政供养人数11名。

第二部分 鄂城区文创中心2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入 483.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 429.94 万元，占收入的 88.84%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入的 0 %；其他收入 51.92万元，占收入的1.73 %；上年结转 2.10万元，占收入的0.43%，用于一般公共服务支出。

（二）2020年部门决算支出 442.88 万元。其中：基本支出 138.43 万元，占支出的 31 %。项目支出304.45 万元，占支出的 69 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出、卫生健康支出 。   

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出 。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入481.86万元。比上年决算增加458.34万元，增加95 %，主要原因是项目支出。

2020年部门决算支出442.88 万元。比上年决算增加    420.11元，增加95%，主要原因是项目支出。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算432.03万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入429.94万元、上年结转2.10万元，政府性基金预算政拨款本年收入 0 万元。

2020年财政拨款支出决算394.89万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出394.89万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共财政拨款决算支出394.89万元，比 2019 年决算增加372.12万元，上升 94 %。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）——支出165.07万元，比 2019 年决算增加142.3万元，上升 86 %。原因是项目支出。

行政运行（项）支出 90.44 万元，比2019年决算增加84.77 万元。

一般行政管理事务（项）支出74.63万元，比2019年决算增加了57.53万元。

卫生健康支出（款）支出 229.82 万元，比2019年决算增加 229.82 万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算90.44万元。主要包括：

1、工资福利支出41.06万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 38.21 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 0.06万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

4、资本性支出11.11万元，主要用于办公设备购置。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算49.32万元，占决算总额的10 %。主要包括：工资福利支出41.06万元，商品服务支出38.21万元，对个人和家庭的补助0.06万元，办公设备购置 11.11万元、信息网络及软件购置更新 0 万元 。比年初预算数增加49.32万元，增长100%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加,人员编制数量增加,落实过紧日子要求。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的决算管理制度。对2020年度一般公共决算2个项目评出开展了决算绩效自评，涉及一般公共决算当年政拨款304.45万元，占年初项目支出决算的100%。
绩效评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在决算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保决算绩效目标实现。三是在决算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将决算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高决算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
    九、政府采购执行情况说明

    2020年鄂城区文创中心政府采购21.46万元。其中：印刷费10.35万元，办公设备购置11.11万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算0.19万元，主要原因是：文明城市创建发生公务接待。其中：   

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少   0万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。原因是：

（二）公务接待费决算0.19 万元，比上年增加0.19万元。公务接待 1 批次，共计25 人。原因是：阳新县城市文明创建中心来鄂城区考察学习文明城市创建经验。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。原因是：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费  0万元，比上年减少 0 万元，下降0%。

3.公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

鄂城区文明创建中心无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

鄂城区文明创建中心无国有资经营预算财政拨款支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区文创中心2020年部门决算表

附件：鄂城区文创中心2020年部门决算表