目 录

第一部分 鄂城区编办概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区编办2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区编办2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 编办概况

一、主要职能

1、负责拟定全区机构改革和行政管理体制改革以及事业单位机构改革的方案、机构编制管理办法及实施细则，讨论通过后，及时组织实施。

2、负责对拟提请区委编委会会议审议研究的机构编制事宜，提出初审建议方案及相关汇报说明，承办会务和会议纪要；负责组织实施编委会会议的各项决定，并将实施情况向编委会主任、副主任和编委会报告。

3、负责全区党政群机关和事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数核定的日常管理工作。

4、拟定全区党政群机关和事业单位的内设机构的设立、调整、撤销和更名，审议通过后，按程序报批。

5、拟定行政、事业单位同类性质之间人员编制顺向调整以及行政单位空出的行政编制消化本单位待编人员方案，并提请区委编委会审定。

6、指导和监督检查全区事业单位登记管理工作；组织实施区直事业单位法人登记、年检工作。

7、负责全区各级机关招录新增人员、安排选调生、选调在编干部、安置军转干部的用编进编管理工作。

8、按照上级机构编制部门和区委、区政府及编委会的要求，负责有关专题的调查研究工作，提出有关改革调整意见和对策建议。

9、监督检查全区机构改革以及机构编制管理政策、法规的执行情况；负责全区机构编制、行政管理体制、机构改革、信息传递工作。

10、负责全区机构编制年报统计和专项统计工作；定期向区编委会报告区直行政编制、政法专项编制和财政拨款事业编制以及领导职数的使用情况。

11、负责接受上级机构编制部门的监督检查工作。1.机构设置情况。

12、承办区委、区政府和市委编办、区委编委会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况

区委编办内设机构1个：鄂城区事业单位登记管理局。

2、部门预算单位组成

区本级单位预算

三、人员基本情况

区委编办财政供养人数3名，其中在职3名、离退休人数0名。

第二部分编办2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算收入 61.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入49.88万元，占收入的80.71%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占收入的 0%；其他收入7.97万元，占收入的12.9%。上年结转3.95万元，占收入的6.39%。

（二）2020年部门决算支出45.25万元。其中：基本支出 45.25万元，占支出的100%。项目支出 0万元，占支出的0%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出类 。   

按照支出经济分类科目，主要用于：工资服务支出类 。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入57.84万元。比上年决算增加7.89万元，增加15.8%，主要原因是用于档案达标升级管理。

2020年部门决算支出45.25万元。比上年决算减少5.49万元，减少10.81%，主要原因是项目支出减少。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算53.83万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入49.88万元、上年结转 3.95万元，政府性基金预算政拨款本年收入 0万元。

2020年财政拨款支出决算39.88万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出39.88 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共财政拨款决算支出 39.88万元，比 2019 年决算减少10.39万元，减少20%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）——政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 39.88万元，比 2019 年决算减少10.39万元，下降20%。原因是项目支出减少。

行政运行（项）支出39.88万元，比2019年决算减少10.39     万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算39.88万元。主要包括：

1、工资福利支出 33.13 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出6.74万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算6.74万元，占决算总额的14.9%。主要包括：办公费0.31万元、印刷费：3.38万元，电费0.27万元，邮电费0.59万元，差旅费0.24万元，维修（护）费0.09万元，专用材料费0.05万元，工会经费0.77万元，福利费0.6万元，其他商品和服务支出0.45万元。比年初预算数减少6.74 万元，降低57.5%。主要原因是：办公费经费减少、印刷费支出减少，差旅费支出减少，委托业务费减少，其他商品和服务支出类减少，办公设备购置经费减少。

七、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，资产总额为192883.51元，分布构成为流动资产167778.93元，固定资产25104.58元。其中固定资产包含通用设备14188.23元，家具、用具、装具及动植物10916.35元。

部门共有车辆 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

2020年没有项目支出

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出 3.38万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，主要原因是：2020年三公经费预算为0万元。其中：

（一）因公出国（境）费决0万元，比上年决算减少0万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。原因是：本年度无因公出国（境）人员，故因公出国（境）开支。

（二）公务接待费决算0万元，比上年增加0万元。公务接待0批次，共计0人。原因是：本年度无接待人次，故无接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少   0万元。原因是：2020年公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费  0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年没有政府性基金预算支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区编办2020年部门决算表

附件：鄂城区编办2020年部门决算表