鄂城区区委办2020年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区区委办概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区区委办2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区区委办2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  鄂城区委办公室概况

 一、主要职责

     1、负责以区委、区委办公室名义上报、下发文件的文稿起草、审修、印制工作和区委主要领导同志讲话、文稿的起草；协助区委领导开展重点课题调研。

 2、负责中央和市委、市委各部门等来文、来函、来电的协调处理工作及区委日常文书的处理、管理和使用。

 3、负责区委各种会议、活动和区委主要领导同志会议活动的综合协调、统筹安排、组织实施及有关服务工作。负责区委大事记的整理撰写，负责区委常委会、区委专题会会议纪要整理撰写。

 4、围绕中央、市委、区委总体工作部署和区委主要领导同志的指示意见，收集、报送信息，编发信息刊物，反映工作动态。

 5、负责全区目标管理工作。负责对接、分解、下达市政绩目标考核指标，并督促落实。负责全区目标责任制动态管理和绩效考评。

 6、负责全区国家安全工作的统筹协调、风险评估、宣传教育、审查监管、情报研判，为区委相关决策提供服务。

 7、负责全区党政系统的密码通信等工作，负责中央文件和省、市、区级党平衡点军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作。负责定密管理、涉密人员管理和网络保密管理工作。

 8、负责统一管理全区档案工作，负责档案相关法律法规在全区宣传贯彻执行。

 9、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据鄂城办文【2019】3号区委办公室关于印发《中共鄂城区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，区委办公室是区委工作机关，是协助区委领导处理区委日常工作的机构，加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区委密码工作领导小组办公室（区国家密码管理局）、区档案局牌子。   

三、人员基本情况

区委办共有编制人数19名，行政编制15名，事业编制4名，其中在职15名，离退休人数为1名，临时工人数0名。

第二部分 鄂城区区委办2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入384.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入339.38万元，占收入的88.32%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入的0%；其他收入18.93万元，占收入的4.93%。上年结转25.94万元，占收入的6.75% 。

（二）2020年部门决算支出333.05万元。其中：基本支出306.03万元，占支出的92%。项目支出27.02万元，占支出的8%。

按照支出功能分类科目，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务。。   

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算收入358.31万元。比上年决算减少16.91万元，减少4.51%，主要原因是人员经费拨款减少。

2020年部门决算支出333.05万元。比上年决算减少49.24元，减少12.88%，主要原因是人员支出减少。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算365.32万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入339.38万元、上年结转25.94万元，政府性基金预算政拨款本年收入0万元。

2020年财政拨款支出决算314.11万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出314.11万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共财政拨款决算支出314.11万元，比 2019 年决算减少31.3万元，下降9%。具体情况如下：

行政运行（项）支出287.09万元，比2019年决算减少33.7     万元。

一般行政管理事务（项）支出27.02万元，比2019年决算增加了2.4万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算287.09万元。主要包括：

1、工资福利支出268.57万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出17.04万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助0.5万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算18.03万元，占决算总额的5%。主要包括：办公设备购置0.98万元，办公费1.97万元，差旅费2.20万元，委托业务费3.18万元。比年初预算数增加0.79万元，增加5%。主要原因是：办公费增加0.78万元,本年办公开支增大。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆 0辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区区委办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金27.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“三级干部会议”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出27.02万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区区委办今年在部门决算中反映“三级干部会议”项目绩效自评结果。

“三级干部会议”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为27.02万元，执行数为27.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过交流，取得了新的信息；经过讨论，集思广益，取长补短，形成了正确的意见；通过表决，多数或一致做出了决定或决议；通过听取别人的报告或发言，受到启发和教育，有利于形成的决定和决议及对重大问题作出安排。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额 25.20万元，其中：政府采购货物支出25.20万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，与本年预算数减少0.17万元，主要原因是：2020年公务接待预算数为0.17万元，但本年度实际并无接待支出。其中：   

（一）因公出国（境）费决0万元，比上年决算减少0万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。原因是：本年度无因公出国（境）人员，故因公出国（境）开支。

（二）公务接待费决算0万元，比上年增加0万元。公务接待0批次，共计0人。原因是：本年度无接待人次，故无接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少   0万元。原因是：2020年公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费  0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区区委办2020年部门决算表

附件：鄂城区区委办2020年部门决算表