目 录

第一部分 鄂城区机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区机关事务服务中心2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区机关事务服务中心2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区机关事务服务中心概况

一、主要职能

1、协助区级部门做好区领导安排的对上接待衔接工作；研究拟订区级机关事务工作的规章制度和管理办法，并指导实施。
   2、参与机关后勤服务；负责政府大楼维修、绿化、安全保卫等后勤和社会事务工作。

3、负责公务用车制度改革后全区涉改部门公务用车服务工作，负责集中管理的公务用车司勤人员的管理工作，完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

鄂城区机关事务服务中心为区政府直属公益一类事业单位，内设办公室。

三、人员基本情况

鄂城区机关事务服务中心编制人数11名;财政供养人数31名，其中在职16名、离退休人数15名。 

第二部分鄂城区机关事务服务中心2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算收入969.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入843.44万元，占收入的86.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占收入的0 %；其他收入66.02万元，占收入的6.81 %;上年结转60.24万元，占收入的6.21 %，用于已执行但未完成项目。

（二）2020年部门决算支出 915.64万元。其中：基本支出915.64万元，占支出的100 %。项目支出0万元，占支出的0%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务。   

按照支出经济分类科目，主要用于：一般行政运行。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入909.46万元。比上年决算减少269.78万元，减少22.88 %，主要原因是建设节约型机关，机关运行经费有所降低 。

2020年部门决算支出915.64 万元。比上年决算减少315.86元，减少25.65%，主要原因是建设节约型机关，机关运行经费有所降低 。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算903.68万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入843.44万元、上年结转60.24 万元，政府性基金预算政拨款本年收入0万元。

2020年财政拨款支出决算849.62万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出849.62万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共财政拨款决算支出849.62 万元，比 2019 年决算减少346.42万元，减少28.96%。具体情况如下：

行政运行（项）支出 488.55万元，比2019年决算增加27.75万元。

一般行政管理事务（项）支出361.07万元，比2019年决减少了374.17万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算488.55万元。主要包括：

1、工资福利支出266.44万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出144.76万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助72.32万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

4.资本性支出5.03万元，主要用于办公设备购置。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算149.79万元，占决算总额的16.36 %。主要包括：公务用车运行维护费12.52万元、办公设备购置5.03 万元、办公费2.5万元、印刷费0.16万元、水费1.69万元、邮电费3.27万元、物业管理费0.84万元、维修(护)费23.07万元、培训费0.11万元、公务接待费3.21万元、工会经费3.65万元、福利费9.57万元、其他交通费用1.17万元等。

比年初预算数减少18.69万元，降低11.09%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆 21 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车2 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务接待和调研；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金915.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，该4个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果 ：本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

政府购买项目绩效自评综述：项目全年预算数为249.65万元，执行数为144.76万元，完成预算57.99％。主要产出和效益：保障了区政府公车运行。

后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为2.5万元，完成预算35.71％。主要产出和效益：保障了区政府后勤服务。

政府购买（食堂）项目绩效自评综述：项目全年预算数为109.12万元，执行数为50.5万元，完成预算46.28％。主要产出和效益：保障了区政府食堂运行。

房屋租赁及物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.5万元，执行数为0.84万元，完成预算1.12％。主要产出和效益：门面出租由于疫情原因租金减少。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额 50.81万元，其中：政府采购货物支出 2.94万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 47.87万元。授予中小企业合同金额50.81万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算86.61万元，比上年减少100.86万元，与本年预算数减少148.39万元，主要原因是：受疫情影响，各项费用减少。其中：   

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少2.14   万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。原因是：受疫情影响，不能出国。

（二）公务接待费决算3.21万元，比上年减少13.78万元。原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费83.4万元，比上年减少84.94万元。原因是：未购置公务用车。

1.公务用车购置费0万元，比上年减少90.85万元，减少100 %。

2.公务用车运行维护费83.4万元，比上年减少7.45万元，下降8.2 %。

3.公务用车购置量0台，保有量39台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区机关事务服务中心2020年部门决算表

附件：鄂城区机关事务服务中心2020年部门决算表