鄂城区政府办2020年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区政府办概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区政府办2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区政府办2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区政府办概况

一、主要职能

1、负责区政府会议的准备工作，协调区政府领导组织会议决定事项的实施。

2、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、办理区政府各部门和各乡镇人民政府请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

4、根据区政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题，提出处理意见，报区政府领导决定。

5、督促检查区政府各部门和地方人民政府对区政府公文、会议决定事项及区政府有关指示的执行落实情况，并跟踪督办，及时向区政府领导报告。

6、负责办理区政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

7、负责区政府应急值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。并协助处理各部门和各地区向区政府反映的重要问题；协助值班领导处理日常公务和突发事件，协助处理群众来信来访。

8、围绕区政府的重点工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、及时做好信息收集和反馈工作，为区政府领导决策服务。

10、做好全区档案管理、监督、指导等工作。

11、完成区政府领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

区政府办内设4个股室，分别是文秘股、综合股、督查股、财会股、机要股。

三、人员基本情况

区政府办公室财政供养人数19人，其中在职行政人员14人、退休干部5人。

第二部分 鄂城区政府办2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算收入365.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入342.83万元，占收入的93.9 %；其他收入14.55万元，占收入的4%；上年结转7.75万元，占收入的2.1%。

（二）2020年部门决算支出359.91万元。其中：基本支出325.11万元，占支出的90.3%。项目支出34.8万元，占支出的9.7 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：政府办公室及相关机构事务。其他政府办公室及相关机构事务支出

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本性支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入 357.38万元。比上年决算减少77.47万元，减少17.82%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2020年部门决算支出359.91万元。比上年决算减少98.89 元，减少21.55%，主要原因是缩减开支，支出减少。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算350.58万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入342.83万元、上年结转7.75万元，政府性基金预算政拨款本年收入0万元。

2020年财政拨款支出决算345.36万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出345.36万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出345.36万元，比 2019 年决算减少 104.99万元，下降30%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）——政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出345.36万元，比 2019 年决算减少104.99万元，下降23%。原因是人员经费减少、项目支出减少。

行政运行（项）支出310.56 万元，比2019年决算减少106.81万元。

一般行政管理事务（项）支出34.8万元，比2019年决算增加了1.82万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算310.56万元。主要包括：

1、工资福利支出294.75万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出15.24万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、资本性支出0.2万元，主要用于办公设备购置。  

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算15.44万元，占决算总额的4.97%。主要包括：差旅费2.83万元、办公费1.82万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，政府办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金34.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“一般行政管理事务”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出34.8万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。政府办今年在部门决算中反映“一般行政管理事务”项目绩效自评结果。

“一般行政管理事务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为34.8万元，执行数为34.8万元，完成预算的92.2%。主要产出和效果：通过项目实施，实现上下级政令畅通，更好服务群众，保证了办公室工作的正常运转。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额177130元，其中：购置五节档案柜2000元、购科密碎纸机2台1900元、购办公电脑19台（含软件）143830元、购打印机14台29400元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.04万元，与本年预算数增加0万元，主要原因是：缩减开支。其中：   

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少   万元。因公出国（境）团数0个，共计 0人。原因是：缩减开支。

（二）公务接待费决算0万元，比上年减少0.04万元。公务接待0批次，共计0人。原因是：缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。原因是：缩减开支。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费  0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区政府办2020年部门决算表

附件：鄂城区政府办2020年部门决算表