目 录

第一部分 鄂城区公安分局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区公安分局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区公安分局2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分

鄂城区公安局概况

一、鄂城区公安分局概况

(一）主要职能

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实。
 2、维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态,为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

3、负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。
4、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。

5、负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。

6、指导消防工作,依法进行消防监督。

7、指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作及保卫组织的建设。

8、组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及市领导的安全警卫工作。

9、主管计算机信息系统安全保护工作,为各级公安机关提供信息等服务。

10、承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

区公安局内设指挥中心、政工督查室、法制办、警务保障室、刑警大队、经侦大队、国保大队、治安大队、消防大队（现役）等9大科室，杜山、泽林、碧石、汀祖、花湖、杨叶、燕矶、沙窝、新庙、长港等10个行政派出所。

三、人员基本情况

鄂城区公安分局财政编制数123名，其中在职116名。

第二部分鄂城区公安分局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入6545.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4487.18万元，占收入的68.56%；其他收入1433.51万元，占收入的21.9%;上年结转624.58万元，占收入的9.54%。

（二）2020年部门决算支出5876.43万元。其中：基本支出4342.03万元，占支出的73.89%。项目支出1534.40万元，占支出的26.11%。

按照支出功能分类科目，主要用于：执行国家有关公安工作、维护社会治安、侦破各类案件。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入5920.69万元。比上年决算减少483.82万元，减少8.9%，主要原因是2019年收入中含有上年结转金额较大。

2020年部门决算支出5876.43万元。比上年决算减少115.72万元，减少1.94%，主要原因是严格控制，加强管理。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算4487.18万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入4487.18万元，政府性基金预算政拨款本年收入0万元。

2020年财政拨款支出决算4487.18万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出4487.18万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共财政拨款决算支出4487.18万元，比 2019 年决算增加268.52万元，上升6.37%。具体情况如下：

公共安全支出——公安支出4288.58万元，比 2019 年决算增加69.92万元，上升2%。

行政运行（项）支出2952.78万元，比2019年决算减少 250.28万元。

一般行政管理事务（项）支出1335.80万元，比2019年决算增加了320.20万元。

其他公共安全支出198.60万元，比2019年决算增加198.60万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算2952.78万元。主要包括：

1、工资福利支出2628.27万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出171.57万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助53.20万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

4、资本性支出99.74万元，主要用于：公务用车购置。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算271.31万元，占决算总额的   4.62%。主要包括：公务用车购置99.74万元。比年初预算数减少110.27万元，降低28.90%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,落实过紧日子要求压减支出等。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆38辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆；

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区公安分局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金1534.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我局反恐应急突击队及乡镇协警专项经费483.80万元；公安业务费9.98万元；治超工作站专项经费51.10万元；业务技术用房989.52万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区公安分局今年在部门决算中反应“反恐应急突击队及乡镇协警专项经费”项目绩效自评结果。“反恐应急突击队及乡镇协警专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为483.80万元，执行数为483.80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效地维护社会治安秩序。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额 81.28万元，其中：政府采购货物支出 81.28 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额81.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.28万元，占政府采购支出总额的 100%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算111.23万元，比上年增加49.74万元，与本年预算数减少144.97万元，主要原因是：增加了车辆，疫情防控。其中：   

（一）因公出国（境）费决算0.00万元，比上年决算减少0.00万元。因公出国（境）团数 0个，共计0人。

（二）公务接待费决算0.07万元，比上年减少 0.27万元。公务接待1批次，共计7人。原因是：加强管理。

（三）公务用车购置及运行维护费111.16万元，比上年增加48.00万元。原因是：增加了车辆，疫情防控。

1.公务用车购置费99.74万元，比上年增加37.52万元，上升61%。

2.公务用车运行维护费11.42万元，比上年增加10.48万元，上升11.15%。

3.公务用车购置量5台，保有量38台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区公安分局2020年部门决算表

附件：鄂城区公安分局2020年部门决算表