目 录

第一部分 鄂城区委组织部概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区委组织部2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区委组织部2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  鄂城区委组织部概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的组织路线、方针、政策，认真执行干部任用条例，加强领导班子和干部队伍建设调查研究，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2.贯彻落实新时代党的组织路线，对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；研究、指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。指导、协调、督促有关部门协同抓好区直机关、社区、“两新”组织、农村基层组织建设。研究、指导全区党员队伍建设。

3.负责区委管理的领导班子和领导干部的考察，提出调整配备意见和建议，办理任免、审批手续；负责区委组织部管理干部的考察、任免，以及干部调配、交流及安置工作；协助市委组织部做好区市管干部推荐和考察、区级领导班子换届相关工作，协助管理以市属单位为主管理的干部。统筹年轻干部、女干部的培养、选拔、管理、任用工作，协调做好少数民族干部和党外干部工作。指导镇（街道）、开发区和区直部门领导班子的思想作风建设。

4.贯彻落实国家公务员有关的法律法规，研究制定具体实施办法和细则，并组织实施，加强公务员（参照公务员法管理人员）管理。负责组织、协调、指导全区国家公务员（参照公务员管理人员）年度考核工作；办理市委管理干部有关事项的报批手续，以及全区公务员（参照公务员管理人员）工资、待遇审批手续；协调做好选调生、公务员招录计划、考察、录用工作，负责省委选调生管理、培养工作。

5.负责区党代会、区人代会、区政协会议的有关人事工作及各级代表（委员）的推荐考察工作。

6.做好全区干部教育培训工作规划指导；完成市委组织部下达我区的干部调训任务；坚持以考促学，督导、协调全区的干部教育工作；具体组织区管干部和村（社区）干部培训，协调全区各单位（部门）抓好业务培训。

7.负责全区人才工作的宏观管理，制订并组织实施人才发展规划，调查了解全区人才情况，加强对执行人才政策检查和指导，承办向各地选派科技副职及其管理工作，会同有关部门做好有突出贡献的专家的选拔、管理并组织开展有关活动。

8.负责干部监督工作的管理、指导；贯彻落实和参与制订干部监督工作的政策规定；受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，以及党员、干部、群众的来信来访，处理、查核、移交有关案件。负责出国人员审批工作。

9.负责党员和干部的统计工作；负责区委管理和区委组织部管理干部的档案管理，并指导全区干部档案管理工作。

10.负责全区离休、退休干部工作的宏观管理，办理区委管理干部和公务员的退休审批手续。

11.统计管理区委机构编制委员会办公室、区招才引智服务中心。

12.完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

区组织部内设机构6个，分别是办公室、组织科、干部科、人才办、老干部局、公务员局。

三、人员基本情况

区委组织部编制人数13名；财政供养人数12名，其中在职11名、离退休人数1名。

第二部分 鄂城区委组织部2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入293.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入220.05万元，占收入的75.01%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入的0 %；其他收入65.53万元，占收入的22.34%；上年结转7.77万元，占收入的2.65%。

（二）2020年部门决算支出281.55万元。其中：基本支出219.82万元，占支出的78%。项目支出61.73万元，占支出的22%。

按照支出功能分类科目，主要用于：组织事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利、商品和服务支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入285.57万元。比上年决算减少51.36万元，减少15%，主要原因是项目拨款减少。

2020年部门决算支出281.55万元。比上年决算减少44.85万元，减少14%，主要原因是项目支出减少。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算227.82万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入220.05万元、上年结转7.77万元，政府性基金预算政拨款本年收入0万元。

2020年财政拨款支出决算216.02万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出216.02万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共政拨款支出决算支出216.02万元，比 2019 年决算减少78.42万元，下降27 %。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）支出216.02万元，比2019年决算减少78.42万元，下降27%。

行政运行（项）支出177.62万元，比2019年决算减少0.99万元，下降1%。

一般行政管理事务（项）支出61.73万元，比2019年决算减少77.43万元，下降67%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算177.62万元。主要包括：

1、工资福利支出164.06万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出13.41万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助0.16万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算13.41万元，占决算总额的1%。主要包括： 办公费0.59万元、邮电费0.97万元、 差旅费2.81万元、维修（护）费0.4万元、会议费0.68万元、 劳务费0.02万元、工会经费3.49万元、福利费1.13万元、  其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出3.23万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，国有资产总额为563962.12元。分布构成为：流动资产505059.21元；固定资产125440元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）125440元；无形资产0元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区组织部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金61.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“干部工作”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出11.59万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区组织部今年在部门决算中反映“干部工作”项目绩效自评结果。

“干部工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为39.49万元，执行数为39.4万元，完成预算的99.7%。主要产出和效果：根据上级党组织的统一部署和目标要求，按照“突出重点、分类指导、分块建设、整体推进”的工作思路，全面推进基层组织建设，干部队伍建设得到加强，干部素质明显提高，有力地促进了我区改革、发展、稳定和社会全面进步。

九、政府采购执行情况说明

本单位无政府采购支出。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，下降100%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0%。2019年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。

（二）公务接待费决算0万元，比上年减少0万元，下降100%。下降的原因是我部严格加强小车及公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,2020年国内公务接待共0批次，共计0人。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少 0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降100%。下降的主要原因是公务用车上缴。

2020年公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 区委组织部2020年部门决算表

    附件：区委组织部2020年部门决算表