目 录

第一部分 鄂城区政协概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区政协2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区政协2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区政协概况

一、主要职能

（一）负责政协鄂城区委员会全体会议、常务委员会会议、      主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作。 

（二）组织实施政协鄂城区委员全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责区政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

（四）调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究政协工作经验、共性问题及解决方法。

（五）负责政协的对内对外宣传工作。负责收集并向区委、区政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

（六）负责收集社情民意，向市政协和区委、区政府报送反映社情民意的信息，并了解和跟踪上级领导对信息指示的落实情况。

（七）负责联系区政协委员，在鄂城区的省政协委员，联系区级各主党派、人民团体和区委、区人大常委会、区政府有关部门。

（八）负责区政协开展活动的后勤保障工作和机关离退休干部的管理和服务工作。

（九）负责在权限范围内的人事任免。

（十）负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

二、部门预算单位构成

区政协为区直独立预算单位。(一办六委：政协办公室、提案委员会、委员工作委员会、教科文卫体和学习委员会、经济和人口资源环境委员会、社会法制和港澳台侨民族宗教委员会、农业农村委员会）。

三、人员基本情况

区政协编制人数35名;财政供养人数35名，其中在职16名，离退休人数19名。

第二部分鄂城区政协2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入470.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入425.37万元，占收入的90.38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入的0%；其他收入19.49万元，占收入的4.14%；上年结转25.81万元，占收入的5.48%。

（二）2020年部门决算支出444.78万元。其中：基本支出425.04万元，占支出的95.56%。项目支出19.74万元，占支出的 4.44%。

按照支出功能分类科目，主要用于：政协事务。   

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入 444.83 万元。比上年决算减少94.08万元，减少17%，主要原因是本年度学习项目资金减少。

2020年部门决算支出 444.78万元。比上年决算减少115.78元，减少20.65%，主要原因是本年度学习项目支出减少。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算448.46万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入425.33万元、上年结转23.13万元，政府性基金预算政拨款本年收入0万元。

2020年财政拨款支出决算423.19万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出423.19万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共政拨款支出决算支出423.19万元，比 2019 年决算减少131.46万元，减少24%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）——政协事务 （款）支出423.19万元，比 2019 年决算减少131.46万元，减少24%。原因是学习项目减少。

行政运行（项）支出 403.45万元，比2019年决算增加/减少100.61万元，减少20%。

一般行政管理事务（项）支出19.74万元，比2019年决算减少30.84万元，减少60.97%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算403.45万元。主要包括：

1、工资福利支出374.71万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出23.8万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助4.94万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算23.8万元，占决算总额的5.3%。主要包括：办公费3.49万元、印刷费6.53万元、邮电费0.26万元、差旅费2.22万元、维护费0.08万元、会议费0.51万元、公务接待费0.16万元、工会经费3.77万元、福利费6.15万元、其他交通费0.63万元，主要原因是：办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,信息系统运行维护支出减少,落实过紧日子要求压减支出。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

截止2020年12月31日，国有资产总额为37.13万元。分布构成为：流动资产25.85万元；固定资产10.17元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）10.17万元；无形资产0元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金19.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项严谨规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，“政协委员活动经费”项，根据年初设定的绩效目标，向区委、区政府及有关部门提交了一批有建设意义的视察与调研报告，提供了社情民意信息、提出提案、建议案等。

（2）部门决算中项目绩效自评结果 （表述应与决算内容保持一致）：本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“政协委员活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。主要产出和效果：向区委、区政府及有关部门提交了一批有建设意义的视察与调研报告，提供了社情民意信息、提出提案、建议案等。

“政协委员活动经费”项目绩效自评综述：项目资金共19.4万元，执行数为19.4万元，完成预算100％。评价情况来看，1、组织召开委员下基层进社区动员大会，半年总结、年底总结会议等大小会议。2、专委会每月至少组织一次视察活动，每次参加人数15人以上。3、常委会毎两个月至少组织一次大型视察调研活动，每次参加人数20人以上。4、主席会议每季度至少组织一次主题视察活动，每次参加人数至少20人以上。5、每年至少组织两次界别活动，每次参加人数30人。每年至少组织3次大型视察活动，每次参加人数20人。6、2020年组织委员进行履职能力培训3次以上。7、组织开展委员扶贫活动。                          

（3）绩效评价结果应用情况

项目资金共19.4万元，分批到位。项目资金管理严格按照年初预算编制，无预算不开支，不超范围开支。

项目绩效指标情况分析。深入社区、农村了解基层基本情况，检查工作、研究问题、议政建言的重要途径，是委员行使民主权利，开展民主监督的重要渠道。                                                

   绩效目标已完成，按照财政部门的工作部署，按照“规范、                                                      

统一、高效”的原则，厉行节约反对浪费。

  项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，及时总结经验有效提高资金管理水平和使用效益。        

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额 5.531 万元，其中：政府采购货物支出 4.521万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.01万元。授予中小企业合同金额 2.681 万元，占政府采购支出总额的 49%，其中：授予小微企业合同金额2.85万元，占政府采购支出总额的 51%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算0.16万元，比上年减少0.2万元，与本年预算数减少了0.14万元,主要原因是：缩减开支。其中：   

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少0万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。

（二）公务接待费决算0.16万元，比上年减少0.2万元。公务接待2批次，共计21人，原因是：缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少 0万元。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费  0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区政协2020年部门决算表

附件：鄂城区政协2020年部门决算表