鄂城区统计局2020年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区统计局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区统计局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区统计局2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区统计局概况

一、主要职能

（一）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；制定全区统计工作规章、统计发展规划、统计体制改革方案和统计调查计划，并组织实施、指导全区统计工作。

（二）按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区地区生产总值、汇编提供全区国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供基本统计数据。

（五）组织实施全区能源、投资、消费、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区基本经济统计数据。

（六）统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息和报表。

（七）对全区国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；参与区人民政府有关部门目标责任制实施方案的制定和考核。

（八）依法对国家、省统计标准、统计报表制度实施情况进行检查监督；审批区内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全区涉外调查活动。

（九）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家、省制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导乡（镇）、街办统计信息化系统建设。

（十）统一管理全区社会、经济、科技统计信息咨询服务工作，指导统计信息服务部门根据国内外用户的需求，开展统计信息咨询和统计调查，发展统计信息产业。

（十一）组织开展国家统计局鄂州调查队交办的各项调查工作。

（十二）完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况

区统计局内设机构分别是:办公室、统计股、普查股。

2.部门预算单位组成

区统计局为独立核算预算单位

三、人员基本情况

区统计局编制人数7名;财政供养人数10名，其中:在职人数7名，离退休 3名

第二部分 鄂城区统计局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入324.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入245.68万元，占收入的75.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入的0%；其他收入68.66万元，占收入的21.15%；上年结转10.35万元，占收入的3.19%。

（二）2020年部门决算支出264.55万元。其中：基本支出193.64万元，占支出的73%。项目支出70.91万元，占支出的27%。

按照支出功能分类科目，主要用于：统计信息事务。   

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入314.34万元。比上年决算增加72.89万元，增加30.19%，主要原因是本年度其他收入增加了。

2020年部门决算支出264.55万元。比上年决算增加38.48元，增加17.02%，主要原因是增加了项目支出。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算256.03万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入245.68万元、上年结转10.35万元，政府性基金预算政拨款本年收入0万元。

2020年财政拨款支出决算256.03万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出205.01万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元，上年结转51.02万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共财政拨款决算支出205.01万元，比 2019 年决算增加16.31万元，上升9%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）——统计信息事务（款）支出万元205.01万元，比 2019 年决算增加16.31万元，上升9%。原因是项目增加。

行政运行（项）支出134.1万元，比2019年决算减少21.02     万元。

一般行政管理事务（项）支出70.9万元，比2019年决算增加了37.32万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算134.1万元。主要包括：

1、工资福利支出90.66万元，主要用于在职人员基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出38.67万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

4、资本性支出4.77万元，主要用于:办公设备购置4.77万元。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算43.43万元，占决算总额的17%。主要包括：办公设备购置4.77万元、办公费2.68万元、印刷费1.1万元、邮电费9.75、差旅费2.43万元、维修（护）费1.34万元、会议费0.68万元、劳务费4.55万元、工会经费2.28万元、福利费2.95万元、其他商品和服务支出10.91万元。比年初预算数减少0.03万元，降低0.07%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。 

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金19.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保了预算绩效目标的实现；在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确了项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高了预算绩效目标申报的及时性与规范性；完善了绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区统计局今年在部门决算中反应“住户调查样本轮换电子化记账业务”项目绩效自评结果。

住户调查样本轮换电子化记账业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.99万元，执行数为19.99万元，完成预算100％。主要产出和效益：做好样本轮换，是为了确保下一个调查年度样本具有充分的代表性。提高城乡住户配合程度，减少调查难度，提高数据质量。反映城乡居民收入水平和生活质量。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。总体上看，我局住户调查样本轮换电子化记账业务决策依据充分，资金、财务管理、项目组织方面制度较为完善，执行力度高，监管到位，项目目标任务完成好。

    部门绩效评价结果拟应用情况。在绩效指标的设立上存在数量指标和质量指标部分内容不精准；产出指标不够完整且与该项目目标相关性不高；部分效益指标过于宏观、概括，缺乏实践性和具体操作性。建议下年度编制绩效指标时注重指标填报的唯一性、完整性和有效性。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额10.33万元，其中：政府采购货物支出10.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额10.33万元，占政府采购支出总额的100%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.1万元，与本年预算数增加0万元。   

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少   0万元。

（二）公务接待费决算0万元，比上年减少0.1万元。公务接待0批次，共计0人。减少的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费, 故预算数相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少   0万元。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。

3.公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算支出

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区统计局2020年部门决算表

附件：鄂城区统计局2020年部门决算表