鄂州市自然资源和规划局鄂城分局2020年部门决算

目 录

第一部分 鄂州市自然资源和规划局鄂城分局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市自然资源和规划局鄂城分局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市自然资源和规划局鄂城分局2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  鄂州市自然资源和规划局鄂城分局概况

一、主要职能

1、按照党中央、国务院关于国土资源管理体制改革的要求，进一步增强国家对国土资源的宏观调控能力，强化省级人民政府及其国土资源主管部门保护国土资源等责任，落实最严格的耕地保护制度。

2、切实加强矿产资源管理，推进依法行政，建立行为规范、运转协调、廉洁高效的国土资源行政管理体制。

二、部门预算单位构成

1、机构设置情况

鄂州市自然资源和规划局鄂城分局为市国土资源局的派出机构，下设局属单位及国土所共计12个，即区土地整理中心、区不动产登记中心、杜山国土所、沙窝国土所、碧石国土所、汀祖国土所、燕矶国土所、泽林国土所、长港国土所、汀祖矿管站、泽林矿管站、新庙国土所。

2 、部门预算单位组成

鄂州市自然资源和规划局鄂城分局为市国土资源局的派出机构，下设局属单位及国土所共计12个，即区土地整理中心、区不动产登记中心、杜山国土所、沙窝国土所、碧石国土所、汀祖国土所、燕矶国土所、泽林国土所、长港国土所、汀祖矿管站、泽林矿管站、新庙国土所。

三、人员基本情况

鄂州市自然资源和规划局鄂城分局年末实有人数112名，其中在职人员75名，退休人员10名，经费自理人数27名。

第二部分 鄂州市自然资源和规划局鄂城分局    2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入2179.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入333.37万元，占收入的12.45%；政府性基金预算财政拨款收入358万元，占收入的13.37%；其他收入1488.54万元，占收入的55.59%；上年结转497.88万元，占收入的18.59%。

（二）2020年部门决算支出2169.6万元。其中：基本支出2084.6万元，占支出的96.08%。项目支出85万元，占支出的3.92%。

按照支出功能分类科目，主要用于：国有土地使用权出让收入安排的支出、自然资源海洋气象等支出。   

按照支出经济分类科目，主要用于：工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入2179.91万元。比上年决算减少72.91万元，主要原因是本年财政拨款减少。

2020年部门决算支出2169.6万元。比上年决算增加457.19万元，主要原因是因自2020年开始各所站工资在分局发放。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算691.37万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入333.37万元，政府性基金预算政拨款本年收入358万元。年初财政拨款结转和结余497.88万元。

2020年财政拨款支出决算1118.42万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出760.42万元，政府性基金预算财政拨款本年支出358万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共财政决算支出760.42万元，比 2019 年决算增加538.87万元。具体情况如下：

行政运行（项）支出 675.42万元，比2019年决算增加468.05万元。主要原因是自2020年开始各所站工资在分局发放。

一般行政管理事务（项）支出85万元，比2019年决算增加了70.82万元。主要原因是2020年业务增加项目开支增加。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算675.42万元。主要包括：

1、工资福利支出634.73万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出2.12万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助38.58万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算2.12万元。主要包括：会议费0.09万元，公务用车运行维护费2.02万元。

七、国有资产占用情况说明

2020年国有资产共841.71万元，分布构成为：流动资产508.19万元；固定资产333.52万元。其中：房屋767平方，金额143.21万元 ；车辆1辆，金额8.28万元；专用设备8台，金额13.38万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额168.65万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂州市自然资源和规划局鄂城分局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对“国土资源事务管理工作能力提升”开展了重点绩效评价。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“国土资源事务管理工作能力提升”项目主要产出和效果：推进依法行政，建立行为规范、运转协调、廉洁高效的国土资源行政管理体制

九、政府采购执行情况说明

2020年政府采购支出5.17万元，其中采购货物1.71万元，采购服务3.46万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算2.02万元，比上年增加2.02万元。其中：   

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少   0万元。

（二）公务接待费决算0万元，比上年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费2.02万元，比上年增加2.02万元。原因是：2020年新增公务用车1辆。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费2.02万元，比上年增加2.02万元。

3.公务用车购置量0台，保有量1台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算支出358万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出358万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂州市自然资源和规划局鄂城分局2020年部门决算表

附件：鄂州市自然资源和规划局鄂城分局2020年部门决算表