鄂城区工商联2020年部门决算
目 录
第一部分 鄂城区工商联概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂城区工商联2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 名词解释
第四部分 鄂城区工商联2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鄂城区工商联概况
一、主要职能
1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
2、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
3、协助政府管理和服务非公有制经济。
4、促进行业协会商会改革发展。
5、参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。
6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
7、依法加强会产管理和保护。
8、完成上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
区本级预算,下设办公室
三、人员基本情况
区工商联行政编制 5名;财政供养人数7名,其中:在职5名、离退休人数2名。
第二部分鄂城区工商联2020年部门决算
安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
(一)2020年部门决算收入 120.01万元。其中:一般公共预算财政拨款收入112.17 万元,占收入的 85.56 %;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,占收入的0%;其他收入 9.50 万元,占收入的 7.92 %;上年结转 7.84万元,占收入的6.53 %。
(二)2020年部门决算支出 117.41 万元。其中:基本支出 106.80万元,占支出的90 %。项目支出 10.61万元,占支出的10%。
按照支出功能分类科目,主要用于:民主党派及工商联事务。
按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利;商品和服务;对个人和家庭的补助;其资本性支出。
二、部门决算收支增减变化说明
2020年部门决算本年收入112.17万元。比上年决算减少 2.64万元,减少2.3%,主要原因是项目减少。
2020年部门决算支出 117.41 万元。比上年决算增加 17.48元,增加17.49 %,主要原因是财政补发津贴、奖金、调资、公积金、养老保险等。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入决算 109.99 万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入102.68 万元、上年结转 7.31 万元,政府性基金预算政拨款本年收入 0万元。
2020年财政拨款支出决算 107.39 万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年支出107.39万元,政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共财政拨款决算支出 107.39万元,比 2019 年决算增加 7.46 万元,上升7%。具体情况如下:
一般公共服务支出(类)——民主党派及工商联事务(款)支出107.39万元,比 2019 年决算增加7.46万元,上升7 %。原因是财政补发津贴、奖金、调资、公积金、养老保险等。
行政运行(项)支出 96.78 万元,比2019年决算减少 2.59万元。
一般行政管理事务(项)支出 10.61 万元,比2019年决算增加了10.04 万元。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算 96.78 万元。主要包括:
1、工资福利支出62.51万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出 34.27万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭的补助 0万元。
六、机关运行经费执行情况说明
2020年机关运行经费决算 34.21 万元,占决算总额的 29 %。主要包括:办公费0.71万元、印刷费0.42万元、劳务费33.14万元。
七、国有资产占用情况说明
截至 2020年 12 月 31 日,部门共有车辆 0辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆。
八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金10.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,组织对“争创全省五好工商联”项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出10.61万元。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好。充分发挥工商联在非公经济人士思想政治工作中的引导作用,基本达到了预期目标。
(2)部门决算中项目绩效自评结果“争创全省五好工商联” 项目绩效自评综述:项目全年预算数为10.61万元,执行数为10.61万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是商品和服务支出8.19万元;二是办公设备购置1.99万元;三其他支出0.43万元。
鄂城区工商联今年在部门决算中反应“争创全省五好工商联”项目绩效自评结果。“争创全省五好工商联”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评分为100分。项目全年预算数为10.61万元,执行数为10.61万元,完成预算的100%。主要产出和效果是过学习培训、研讨交流、调研座谈等形式,利用工商联微信公众号等媒体广泛宣传,弘扬正能量,使政治理论在非公有制经济人士中入脑入耳入心,正确引导非公经济人士坚定对中国特色社会主义的信念,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”。进一步增进了民营企业家对党和政府的信任。积极履行商会职能,充分发挥工商联组织方式和工作机制不同于政府机构的灵活优势,直接服务于非公有制经济科学发展。
(3)绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。通过绩效评价合理加强工商联2021年项目规划和绩效目标管理,为完善加强项目管理提供现实依据,有利于项目结果与预算安排相结合,在本着节约财政支出的前提下,提高资金利用率。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2020年度政府采购支出总额 2.81万元,其中:政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出决算 0 万元,比上年减少 0 万元,与本年预算数增加 0万元。其中:
(一)因公出国(境)费决算 0万元,比上年决算减少0 万元。因公出国(境)团数 0个,共计 0人。
(二)公务接待费决算 0万元,比上年增加0 万元。公务接待 0 批次,共计 0人。
(三)公务用车购置及运行维护费 0 万元,比上年减少 0万元。
1.公务用车购置费 0万元,比上年增加0万元,上升0 %。
2.公务用车运行维护费 0万元,比上年减少 0万元,下降 0 %。
3.公务用车购置量0 台,保有量 0 台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
无
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分鄂城区工商联2020年部门决算表
ICP备案号:鄂ICP备17005283号-1 鄂公网安备 42070402000191号 网站标识:4207040001 主办单位:鄂城区人民政府 承办:鄂城区人民政府办公室 网站地图 系统管理入口 网站技术支持电话:027-60896105 地址:鄂州市鄂城区凤凰街道办明塘路70号 点击总量: |