目 录

第一部分共青团鄂城区委概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分共青团鄂城区委2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 共青团鄂城区委2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 共青团鄂城区委概况

一、主要职能

1.领导全区共青团和青年联合会工作；负责全区少先队工作委员会的日常工作；指导全区青少年社会团体工作。

2.调查研究青少年思想教育、青少年事业发展和青少年工作理论等问题，为区委、区政府决策提供依据。

3.协助或受区委、区政府委托贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，处理、协调与青少年利益相关的事务，服务青少年发展。

4.组织动员全区团员青年在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用，服务和谐社会建设。

5.负责指导和组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养推介优秀青少年典型。

6.负责全区团的组织建设，指导基层团组织做好团员发展和推优入党工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7.依法维护青少年合法权益。

二、部门预算单位构成

区本级预算,团区委为区直独立预算单位，内设办公室。

三、人员基本情况

团区委编制人数2名；财政供养人数2名，其中在职2名。其他：公益岗位工作人员1名。

第二部分 共青团鄂城区委2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算收入39.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26.55万元，占收入的66.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入的0%；其他收入10.46万元，占收入的26.36%；上年结转2.67万元，占收入的6.73%，用于基本支出、项目支出。

（二）2020年部门决算支出36.86万元。其中：基本支出28.66万元，占支出的77.75%。项目支出8.20万元，占支出的22.25%。

按照支出功能分类科目，主要用于：群众团体事务。   

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出；对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入37.01万元。比上年决算减少5.81万元，减少12.27%，主要原因是因疫情影响项目减少。

2020年部门决算本年支出36.86万元。比上年决算增加0.16万元，增加0.44%，主要原因是人员调资。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算29.22万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入26.55万元、上年结转2.67万元，政府性基金预算政拨款本年收入0万元。

2020年财政拨款支出决算29.22万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出29.22万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共财政拨款决算支出29.22万元，比 2019 年决算减少7万元，下降19.33%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出29.22万元，比 2019 年决算减少7万元，下降19.33%。原因是项目支出减少。

行政运行（项）支出21.02万元，比2019年决算增加4.07万元。

一般行政管理事务（项）支出8.20万元，比2019年决算减少了11.06万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算21.02万元。主要包括：

1、工资福利支出14.53万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出6.43万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助0.06万元，主要用于：生活补助等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算6.43万元，主要用于办公费0.39万元、印刷费0.19万元、邮电费0.03万元、差旅费0.06万元、委托业务费3.46万元、工会经费0.20万元、福利费0.17万元、其他商品和服务支出1.93万元等。

七、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，该单位国有资产总额为43024.7元。分布构成为：流动资产8024.70元；固定资产35000元。其中：固定资产包含房屋 0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计 0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）35000元；无形资产 0元。固定资产较上年增加0元。   

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，项目资金8.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，团鄂城区委今年在部门决算中反应项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。开展关爱困境未成年人，面向全社会征集为孤、残、监护缺失等困境未成年人提供关爱保护的公益服务，基本达到了2020年预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。团鄂城区委今年在部门决算中反应团委工作专项经费项目绩效自评结果。 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为98分。主要产出和效果是关爱留守儿童，面向全社会为孤、残、监护缺失等困境未成年人提供了关爱保护。

1.围绕中心大局，服务广大青年成长成才，助力脱贫攻坚。8月份启动“希望家园”和“七彩假期”志愿服务活动，为60余名留守儿童提供安全管护。根据全省共青团系统助力精准扶贫“双结双促”工作安排，团区委组织各镇街（开发区）各村（社区）团组织在全区开展“双结双促”走访慰问工作，组织结对包保志愿者上门为留守儿童发放695份“希望微心愿”爱心学习包（每份¥50.00），实现帮扶全覆盖。

2.扎实推进青年工作，提升团组织凝聚力战斗力。团鄂城区委召开鄂城区青年工作联席会议和共青团工作竞赛述职会，进一步理顺青年工作机制，明确各相关单位职责分工，更好服务青少年。

3.强化干部廉洁思想教育。制定《2020年团区委党风廉政建设宣传教育月活动方案》，对“宣教月”各项活动进行周密部署和精心安排，团鄂城区委在全区开展《中华人民共和国公职人员政务处分法》专题知识竞赛，丰富宣教活动形式，强化专题学习，切实筑牢拒腐防变思想防线，实现廉政宣传教育全覆盖，不断巩固拓展深化廉政教育活动成果。

 九、政府采购执行情况说明

2020年政府采购预算0.31万元。其中：资料印刷服务支出 0.19万元、办公用品耗材支出0.12万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，与本年预算数增加0万元。   

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少   万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。

（二）公务接待费决算0万元，比上年增加0万元。公务接待0批次，共计0人。原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，故预算数相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

共青团鄂城区委无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

共青团鄂城区委无国有资本经营财政拨款支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 共青团鄂城区委2020年部门决算表

附件：共青团鄂城区委2020年部门决算表