目 录

第一部分鄂城区公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区公共资源交易中心2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区公共资源交易中心2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区公共资源交易中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规。

2、为进场交易的工程建设、政府采购以及其他公共资源交易提供区级交易平台及相关的服务。

3、规范进场交易的招标人、采购人、代理机构、投标人、供应商、评标专家等各方市场主题的交易行为并进行考评。

4、负责办理进场交易项目的交易登记手续；负责提供进场交易项目的交易服务；及时向有关部门报告公共资源交易活动中的违法违规行为，并协助有关部门调查。

5、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务；负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。

6、承担专家库的使用和专家抽取工作。

7、承担进场交易项目投标保证金的收取与退还，按照物价部门核定的收费项目和标准收取服务费用，并按照“收支两条线”规定及时缴入财政专户。

8、负责按照规定将公共资源交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况

区公共资源交易中心为独立预算单位，内设办公室三间

2.部门预算单位组成

  区本级预算

三、人员基本情况

区公共资源交易中心编制人员3名；财政供养人数6名，其中：在职人数6人。

第二部分鄂城区公共资源交易中心2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入96.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入96.35万元，占收入的100 %；上年结转0.01万元，占收入的0.01%。

（二）2020年部门决算支出94.84万元。其中：基本支出61.27万元，占支出的65%。项目支出33.57万元，占支出的35%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出     。   

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算收入96.35万元。比上年决算增加40.2万元，增加71.6%，主要原因是人员增加，普发工资、养老保险等相应拨款增加。

2020年部门决算支出94.84万元。比上年决算增加    38.72万元，增加69%，主要原因是人员增加，普发工资、养老保险等相应拨款增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算96.35万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入96.35万元、上年结转0万元，政府性基金预算政拨款本年收入0万元。

2020年财政拨款支出决算94.84万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出94.84万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出94.84万元，比 2019 年决算增加53.4万元，上升128.8 %。具体情况如下：

行政运行（项）支出61.27万元，比2019年决算增加33.15万元。

一般行政管理事务（项）支出35.08万元，比2019年决算增加了21.76万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算61.27万元。主要包括：

1、工资福利支出61.27万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出0万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算0万元，占决算总额的0%。主要包括：办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新    0万元。比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。  

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算1个项目皮出开展了预算绩效自评。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

政府购买服务（公益岗）

2020年政府购买服务（公益岗）经费预算16560万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额1.8 万元，其中：政府采购货物支出0.6 万元、政府采购工程支出 1万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，与本年预算数增加0万元，主要原因是：无   

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少   万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。原因是：无。

（二）公务接待费决算0万元，比上年增加0万元。公务接待0批次，共计0人。原因是：无。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少   0万元。原因是：无。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

无，无预算

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无，无预算

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区公共资源交易中心2020年部门决算表

    附件：鄂城区公共资源交易中心2020年部门决算表