鄂城区住房和城乡建设局2020年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区住房和城乡建设局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区住房和城乡建设局2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家建设政策，进行行业管理；指导全区村镇建设、管理；负责全区城镇基础设施建设。

2、综合管理和指导全区工程建设活动；规范建筑市场，负责建筑市场准入、工程招投标、工程质量监督、施工安全；负责燃气经营安全管理。

3、负责市房管理局委托范围内的房屋产权、产籍登记及交易工作。

4、负责建设行业科技队伍建设，负责制定全区建设系统的人才培训规划并指导实施了。

5、负责消防验收备案；负责建设工程质量监督；负责工程竣工验收备案；承担建筑市场监督管理的责任；负责建筑市场信用体系建设和管理。

6、负责建设工程施工许可的审核审批。

7、负责交通项目的设计审查、施工许可、竣工验收；监督公路建设、养护、路政、运营；组织协调农村公路工程建设和工程质量；指导农村公路建设、养护管理工作；指导农村客运服务管理工作，加强农村客运的日常监管。

8、管理局机关的劳资、人事工作。

9、承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况

区住建局由6个内设机构组织，下设办公室、城乡建设股、交通股、住房股、安全股、质监站。

2、部门预算单位组成。

区本级预算

三、人员基本情况

住建局财政供养55人，其中在职31名、离退休人数24名。

第二部分  鄂城区住房和城乡建设局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算收入4671.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2191.47万元，占收入的47 %；其他收入2480.31万元，占收入的53%。上年结转99.84万元，用于未拨付完的专项经费。

（二）2020年部门决算支出3199.85万元。其中：基本支出734.58万元，占支出的23 %。项目支出2465.26万元，占支出的77 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区管理事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入4671.78万元。比上年决算增加2720.79万元，增加139.46%，主要原因是2020年区住建局的二级单位质监站和城管大队的财务合并到局机关账户，财务收支统一管理，收支增多。

2020年部门决算支出3199.85万元。比上年决算增加1194.09元，增加59.5%，主要原因是2020年区住建局的二级单位质监站和城管大队的财务合并到局机关账户，财务收支统一管理，收支增多。

三、 财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算2197.31 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入2191.47万元、上年结转5.84 万元。

2020年财政拨款支出决算736.31 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出736.31万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共财政支出736.31万元，比 2019 年决算增加88.48万元，上升13.7%。具体情况如下：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出736.31万元，比 2019年决算增加255.04万元，增加53%。

行政运行（项）支出673.06万元，比2019年决算增加347.79万元。

一般行政管理事务（项）支出63.25万元，比2018年决算减少了72.1万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算673.06万元。主要包括：

1、工资福利支出673.06万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出0万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助0元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算0万元，占决算总额的0%。主要包括：办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，车辆9辆，其中城管垃圾车6台，城管皮卡一台，质监站公车一台。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的67.9％。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标 。

（2）部门决算中项目绩效自评结果 （表述应与决算内容保持一致）：本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

租用办公用房项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.06万元，执行数为21.06万元，完成预算100％。

2020年农村公路养护工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为171.96万元，执行数为59.73万元，完成预算34.7％。

渡口安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.6万元，执行数为15.6万元，完成预算100％。

生活垃圾处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算100％。

劳动合同制人员薪酬及五险一金项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.62万元，执行数为44.62万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是保障了交通方面的支出；二是保障了城管方面的支出；三是保障了合同制人员的日常支出。发现的问题及原因：一是项目不够精确；二是项目不够全面。下一步改进措施：一是精准预算，计划收支；二是发现遗漏，及时整改。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出3.035 万元、政府采购服务支出 1.525万元。授予中小企业合同金额4.56万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额4.56万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算7.38万元，比上年增加1.02万元，主要原因是：两家二级单位的财务合并到局机关统一管理。其中：   

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少   万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。原因是：无此预算。

（二）公务接待费决算0.34万元，比上年增加0.31万元。原因是：成立了工管中心，负责鄂城区老旧小区改造工作，接待其他地方团体学习。

（三）公务用车购置及运行维护费7.04万元，比上年增加0.71万元。原因是：城管大队与质监站的车辆回归局机关统一管理。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费 7.04万元，比上年增加0.71万元，增加11.2%。

3.公务用车购置量0台，保有量3台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区住房和城乡建设局2020年部门决算表

附件：鄂城区住房和城乡建设局2020年部门决算表