目 录

第一部分 卫健局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 卫健局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 卫健局2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 卫健局概况

一、主要职能

1、贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署。拟订卫生健康事业发展的政策措施、规划，组织实施上级制定的地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化基层医疗卫生机构综合改革，加强全区基层医疗卫生机构综合管理，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格的建议。协调推进健康鄂城建设。

2、制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织拟订并协调落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，承担老年疾病防治、医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，做好职业安全健康监督管理工作，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

4、负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

5、监督实施全区医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

6、指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责做好辖区内血吸虫病防治相关工作。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全区实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药品法典。配合市卫健委开展食品安全风险监测评估。

8、制定实施全区中医药发展规划，促进全区中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现代化。组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全区中药资源普查。加强中医药行业监管。

9、承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。组织落实好卫生健康扶贫政策。

10、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营单位必须管安全”要求，负责全区卫生健康系统的安全监督管理工作；负责突发生产安全事故的紧急医学救护和医疗救治工作，负责作业场所职业卫生安全监督管理工作。

二、部门决算单位构成

区卫生健康局内设4个股室，分别是办公室（人事科技教育股）、卫生健康股、综合监督股（职业健康股）、人口监测与家庭发展股。下辖二级单位四个，分别为区卫生计生综合监督执法局、区妇幼保健计划生育服务中心、区机关医务所、鄂城区血吸虫病防治站。

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三、人员基本情况

鄂城区卫生健康局是区政府工作部门。法人代表王向东，共有职工45人，其中在职人员32人，离退休13人。在职人员（含退养）中行政编制3人，事业编制3人；财政供养36人，其中在职人数23名、离退休人数13名。

第二部分卫健局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门收入2907.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1876.64万元，占收入的64.54%。其他收入936.50万元，占收入的32.21%。上年结转94.59万元，占收入的3.25%。

（二）2020年部门决算支出2822.57万元。其中：基本支出340.33万元，占支出的12.06%。项目支出2482.25万元，占支出的87.94%。

按照支出功能分类科目，主要用于：医疗卫生管理事务，其他一般公共服务支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、其他项目支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入2813.14万元。比上年决算增加1242.54万元，增加79.11%，主要原因是项目经费增加，防疫经费增加。

2020年部门支出决算2822.57万元。比上年决算增加   1297.58万元，增加85.09%，主要原因是项目经费增加，防疫经费增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款总收入1883.63万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1876.64万元、上年结转6.99万元，政府性基金预算政拨款本年收入0万元。

2020年财政拨款支出决算1872.01万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出1872.01万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出1872.01万元，比 2019 年决算增加824.26万元，增加78.67%。具体情况如下：

卫生健康支出（类）——医疗卫生与计划生育管理事务（款）支出427.13万元，比 2019 年决算减少583.16万元，减少57.72%。原因是项目经费增加，基本支出减少。

行政运行（项）支出315.06万元，比2019年决算减少101.63万元，原因是经费支出减少。

一般行政管理事务（项）支出112.07万元，比2019年决算减少了481.53万元，原因是经费支出减少。

公共卫生（款）支出144.89万元，比2019年决算增加了143.68万元，原因是公共卫生项目经费支出增加。

粮油物资储备（类）——重要商品储备（款）支出1300万元，比2019年决算增加了1300万元，原因是2020年新增抗疫特别国债。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算315.06万元。主要包括：

1、工资福利支出293.38万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出21.45万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助0.22万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算21.45万元，占决算总额的0.76%。主要包括：办公费4.73万元，水费0.05万元，电费2.46万元，邮电费0.98万元，差旅费0.43万元，维修（护）费0.07万元，劳务费0.22万元，委托业务费2.2万元，工会经费2.45万元，福利费3.99万元，其他交通费1.57万元，其他商品和服务支出2.31万元。比年初预算数增加7.64万元，增长55.32%。主要原因是：办公费用经费增加,日常运行维护支出增加等。

七、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，国有资产总额为89.21万元。分布构成为：流动资产18.39万元；固定资产70.82万元。其中：固定资产包含房屋70.82元；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）18.39万元；无形资产0元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目：基本公共卫生服务项目，2020年基本公共卫生服务资金决算收入839.03万元,资金来源为财政拨款收入、其他收入。

重点项目绩效目标完成情况：

（1）全年基本公共卫生相关培训次数5次以上；

（2）全区基本公共卫生培训覆盖率90%以上；

（3）全区基本公共卫生参与率90%以上；

（4）基本公共卫生核实到位率100%；

（5）基本公共卫生拨付到位率100%；

     重点项目绩效综合评价得分：96分；

九、政府采购执行情况说明

政府采购执行情况：我局执行采购10.71万元。其中2020年6-12月办公耗材政府采购费用1.16万元，印加强新冠肺炎防控工作的通告政府采购费用2万元，印新冠病毒册子（疫情期）政府采购费用6.5万元，投影仪政府采购费用0.65万元，办公耗材政府采购费用0.4万元

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费决算0.07万元，比上年决算减少0.17万元，减少70.83%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0人次，共计0万元。

（二）公务接待费决算0.07万元，比上年决算减少0.17万元，共接待1次11人次，主要原因：我局严格加强公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年决算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年决算增加0万元。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年决算增加0万元。

2020年公务用车购置量 0 台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区卫健局2020年部门决算表

    附件：鄂城区卫健局2020年部门决算表