鄂城区人民政府扶贫开发办公室2020年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区鄂城区人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区人民政府扶贫开发办公室2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区人民政府扶贫开发办公室2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  鄂城区人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

1、贯彻落实扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的协调、服务、指导和监督管理工作。

2、会同有关部门研究拟定全区扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

3、负责扶贫开发项目库的备案管理，指导扶贫开发项目的实施。

4、负责扶贫开发信息系统的统计和动态监测。负责全区扶贫系统信息管理工作。负责建档立卡贫困对象动态管理。

5、指导督促产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫（“雨露计划”）、危房改造等相关政策落实。

6、组织、协调和指导社会扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。指导各级党政机关组织开展定点扶贫。

7、负责全区脱贫攻坚综合考核，配合市成效评估考核工作，对检查、考核、审计发现问题进行整改督办。

二、部门预算单位构成

1、综合股。负责机关党风廉政、党建、文电、会务、信访、机要、档案、政务督办等日常政务工作；对外协调、安全保障及综合服务工作；组织制定机关内部规章制度并监督实施；拟订全区扶贫开发发展战略、中长期规划、年度工作计划和政策措施；负责机关重要文件、领导讲话和综合性材料的起草；承担扶贫领域政策落实监察系统工作任务；负责协调全区脱贫攻坚综合考核和日常督导等工作。

2、扶贫开发指导与监测信息股。负责全区扶贫信息化建设的总体规划、技术指导和组织协调工作；负责全区扶贫开发信息系统管理工作；承担贫困户建档立卡动态调整工作任务；承担扶贫分析统计与贫困监测数据信息的比对与核查工作任务；负责拟订扶贫开发年度计划和建立项目库；负责财政扶贫项目的立项、备案、审批和跟踪检查；负责“雨露计划”的实施；指导整村推进、产业扶贫、危房改造等重点工作的实施并参与检查验收；组织实施信贷扶贫项目；协调区直机关、企事业单位和社会各界开展扶贫工作；负责中国社会扶贫网相关工作；联系共青团、妇联、老区建设促进会、基金会等社会团体参与扶贫济困活动，动员民间力量参与扶贫工作；组织开展扶贫开发宣传工作；协助全区驻村工作队和驻村帮扶检查、考核等工作。

三、人员基本情况

区人民政府扶贫开发办公室财政供养人数8名，其中行政编制5名、合同工2名、公益岗1名。设主任1名，副主任1名。

第二部分 鄂城区人民政府扶贫开发办公室2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算收入136.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入120.23万元，占收入的87.77 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入的0 %；其他收入8.29万元，占收入的6.05 %；上年结转8.48万元，占收入的6.19%，用于行政开支。

（二）2020年部门决算支出121.02万元。其中：基本支出96.59万元，占支出的79.81 %。项目支出24.42  万元，占支出的20.18%。

按照支出功能分类科目，主要用于：办公用水、电费，差旅费、工会费、福利费、行政管理事务和其他政府办公及相关机构事务支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出。

 二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入 128.51万元。比上年决算减少36.26万元，减少22.01%，主要原因是人员减少，相应工资减少支出。

2020年部门决算支出121.02万元。比上年决算减少37.61万元，减少23.71%，主要原因是节约开支。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算128.71万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入120.23万元、上年结转8.48万元，政府性基金预算政拨款本年收入0万元。

2020年财政拨款支出决算112.73万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出112.73万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出112.73万元，比 2019 年决算减少34.76万元，直降23.57%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出112.73万元，比 2019年决算减少34.76万元，直降30.83 %。原因是项目减少。

行政运行（项）支出88.31万元，比2019年决算增加1.71万元。

一般行政管理事务（项）支出24.42万元，比2019年决算减少了36.47万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算88.31万元。主要包括：

1、工资福利支出88.31万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出0万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算0万元，占决算总额的0%。主要包括：办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新    0万元。比年初预算数减少0万元，降低0%。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是区政府公车平台预约用车；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金24.42万元，占一般公共预算项目支出总额的21.66％。从评价情况来看，鄂城区人民政府扶贫开发办公室今年在部门决算中反应“精准扶贫工作”项目绩效自评结果。“精准扶贫工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。主要产出和效果：完成了2020年贫贫困人口脱贫的预期目标。

1、脱贫攻坚任务决战决胜。全区有省级贫困村19个（其中深度贫困村1个）、建档立卡贫困人口6941户15769人。经过历次动态调整，现有建档立卡贫困人口6009户14329人，边缘户104户334人，监测户37户104人。脱贫攻坚战打响以来，鄂城区坚决贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要讲话和指示批示精神，全面落实中央和省市脱贫攻坚各项决策部署，聚焦“两不愁三保障”脱贫标准，强力推进脱贫攻坚责任、政策和工作落实。截至目前，全区19个省级贫困村已全部出列，贫困人口全部脱贫，“两类对象”返贫致贫风险全面解除，脱贫攻坚目标任务全面完成。

2、脱贫攻坚政策落实落细。扶贫资金投入保持稳定。按照精准扶持、突出重点、权责匹配、公开透明的要求，五年共整合投入资金4.18亿元。其中2020年整合财政资金1.3亿元（含中央、省、市、区四级财政扶贫专项资金8898万元），精准投向贫困村、基础薄弱非贫困村和贫困户，落实到户到人政策、发展扶贫产业、改善生产生活条件等，有效提升贫困人口“两不愁三保障”以及贫困村服务功能和基础设施水平，脱贫基础更牢靠。

3、脱贫攻坚工作有力有效。一是努力克服疫情影响。优先组织5655名建档立卡贫困劳动力外出务工就业增收，全面及时兑现人社部门一次性交通补助，扶贫部门给予每人200元一次性生活补助。按照每个行政村不少于1人的标准新增公益性岗位，用于吸纳贫困户就业。对8名确诊新冠肺炎建档立卡贫困人口，按每人1万元的标准落实专项补贴。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额 7.47万元，其中：政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.13万元，与本年预算数减少0.13万元，主要原因是：节约开支。其中：

 （一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少 0万元。因公出国（境）团数 0 个，共计 0 人。原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费决算 0 万元，比上年减少0.13万元。公务接待0 批次，共计0人。原因是：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少   0万元。原因是：无公务用车。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0 %。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位无政府性基金预算支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区人民政府扶贫开发办公室2020年部门决算表