鄂城区卫生计生综合监督执法局2020年部门决算

目      录

第一部分 鄂州市卫生计生综合监督执法局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市卫生计生综合监督执法局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市卫生计生综合监督执法局2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂州市卫生计生综合监督执法局概况

一、部门主要职能

(—) 公共卫生监督

(二) 医疗卫生监督

(三) 学校卫生监督

(四) 传染病防治监督

(五) 生活饮用水卫生监督

(六) 打击非法无证行医

(七) 采供血的机构监督

二、部门预算单位构成

区卫生计生综合监督执法局内设5个科室，分别是办公室、医疗监督科，公共场所监督科，学校监督科，稽查科。

三、人员基本情况

鄂城区卫生计生综合监督执法局是鄂城区卫生健康局下属的二级的卫生计生综合执法部门。法人代表何夕池，共有职工28人，其中在职人员16人，退休12人。事业编制11人。

第二部分 鄂州市卫生计生综合监督执法局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门总收入255.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入240.07万元，占收入的93.83%。其他收入6.63万元，占收入的2.59%。上年结转9.16万元，占收入的3.58%。

（二）2020年部门决算总支出241.10万元。其中：基本支出 241.10万元，占支出的100%。项目支出0万元，占支出的0%。

按照支出功能分类科目，主要用于：卫生健康支出241.10万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出223.21万元、商品和服务支出12.36万元、对个人和家庭的补助3.50万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入246.7万元。比上年决算本年收入309.5万元，减少62.8万元，下降20.29 %，主要原因是其他收入减少97.40万元，下降93.63%。

2020年部门决算支出241.10万元。比上年决算本年支出309.5万元，减少了68.58万元，下降了22.14 %，主要原因是卫生健康支出减少68.58万元。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算241.54万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入240.07万元，年初结转和结余1.47万元。

支出决算239.27万元。主要包括：卫生健康支出239.07万元。 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出239.07万元，比 2019年增加33.61万元，上升16.36%。

卫生健康支出（类）——公共卫生（款）支出239.07万元，比 2019 年决算增加33.61万元，上升1.35%。

卫生监督机构（项）支出239.07万元，比2019年决算增加33.61万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出决算239.07万元，占总决算总额的99.16%。其中：

(一)人员经费226.71万元。包括：

工资福利支出223.21万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助3.50万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费12.36万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、卫生计生综合监督执法局运行经费执行情况说明

2020年卫生计生综合监督执法局运行经费决算12.36 万元，占决算总额的 5.13 %。主要包括：办公费0.71万元、印刷费0.00万元、水电费0.54万元、邮电费0.44万元、差旅费1.86万元、维修（护）费0.45万元、租赁费0.00万元、专用材料费0.49万元、劳务费0.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费2.90万元、福利费2.18万元、其他商品和服务支出0.78万元。

七、国有资产占用情况说明

2020年期末国有资产净值共 167.64万元，其中：房屋建筑物面积0.21万平方米，净值为157.78万元 ；车辆 1辆，净值为0万元；通用设备111件，净值为0万元；专用设备18件，净值为0万元；家具/用具141件，净值为9.86万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款205.46万元，占年初预算支出的85.94%。绩效评价结果显示，支出绩效情况较为理想，基本达到了申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，依据支出活动明确绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

九、政府采购执行情况说明

2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，执行支出0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费预算0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

2020年公务用车购置量 0 台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

 无该项支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 无该项支出。