鄂城区行政审批局2020年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区行政审批局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区行政审批局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 名词解释

第四部分   鄂城区行政审批局2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区行政审批局概况

一、部门主要职能

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根据鄂城办文〔2019〕31号关于印发《鄂城区行政审批局职能置、内设机构和人员编制规定》的通知，鄂城区行政审批局是区政府工作部门，为正科级，加挂区政务服务和大数据管理局、区公共资源交易监督管理局牌子。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府关于职能转变、“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开的决策部署。组织制定政府职能转变、“放管服”改革、相对集中许可权、政务服务、大数据建设与管理、公共资源交易监管等各类专项规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

（二）牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

（三）承担全区行政审批制度改革工作，建立和完善相对集中许可权工作机制，规范行政审批行为，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。负责行政审批流程再造和行政职权事项的动态管理工作。

（四）负责做好投资项目的帮办、代办服务，协调联合咨询、联合会审工作。负责受理市场准入类、社会民生类、公共服务类等行政审批事项。

（五）负责组织、协调、培训、监督、考核、管理进驻区行政审批大厅的部门依法、高效办理行政审批、公共服务事项。统筹推进全市行政审批体系规范化和标准化建设。

（六）负责数字政府建设规划设计和协调推进。负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务服务数据资源的整合应用和共享开放。

（七）推进全区“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

（八）指导、监督全区政府系统行政审批和政务公开，负责区政府门户网站的管理，指导、监督全区政府网站建设和管理工作。

（九）建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

（十）组织开展公共资源交易监督检查，依法查处区级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。推进公共资源交易目录化，查处目录内区级项目平台外交易行为，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况

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区行政审批局内设办公室、行政审批股（法规股）和政务服务和大数据管理股（公共资源交易监管股）。

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2、部门预算单位组成

区本级预算

三、人员基本情况

鄂城区行政审批局财政供养人数6名，其中在职6名、离退休人数0名。

第二部分  鄂城区行政审批局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入196.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入186.68万元，占收入的95.05%；其他收入4.02万元，占收入的2.05%；上年结转5.69万元，占收入的2.9%。

（二）2020年部门决算支出170.5万元。其中：基本支出107.13万元，占支出的62.83%。项目支出63.37万元，占支出的37.17%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般行政管理事务。   

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入190.70万元。比上年决算减少了2.17万元，减少了1.12 %。

2020年部门决算支出170.50万元。比上年决算减少71.99万元，减少29.69%，主要原因是项目支出的减少。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算187.91万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入186.68万元、上年结转1.24万元，政府性基金预算政拨款本年收入0万元。

2020年财政拨款支出决算170.5万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出170.5万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共财政拨款支出170.50万元，比 2019 年决算减少61.99万元，减少26.66%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出170.50万元，比 2019 年决算减少61.99万元，减少26.66%。原因是项目支出的减少。

行政运行（项）支出107.13万元，比2019年决算减少     23.05万元。

一般行政管理事务（项）支出63.37万元，比2019年决算减少了48.94万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算107.13万元。主要包括：

1、工资福利支出107.13万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出0万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算0万元，占决算总额的0%。主要包括：办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新 0万元。比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是0；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区行政审批局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金93.19万元，占一般公共预算项目支出总额的54%。组织对“政务体系”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出63.37万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，超出预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区行政审批局今年在部门决算中反映“政务服务体系建设业务”项目绩效自评结果。

“政务服务体系建设业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。项目全年预算数为  97.51万元，执行数为63.37万元，完成预算的64%。主要产出和效果：

（1）“一网通办”全面实现。一是严格按照“一网通办”建设要求，在市行政审批局和省浪潮公司的具体指导下，组织区直部门和各乡镇（街道）、村（社区）开展“一网通办”培训，实现了“一网通办”五级联通。二是湖北政务服务网鄂城区发布政务服务事项882项（依申请667项、公共服务215项），网办率达到100%，网办连通率达到100%，做到目录之外无审批。三是制作“一张清单”，对区直882项依申请和公共服务事项进行梳理，编制“一套指南”，明确办理条件，优化流程。同时在政务服务网和鄂城区政府网发布。四是好差评方面。目前区政务大厅已配置湖北政务服务网好差评系统评价器7台，当前网上评价2511件，好评率99.96%。采集电子证照658950个，导入电子证照63474个，推送23个，电子证照使用率100%，更新及时率100%。

(2)“一窗受理”日益成熟。推进线下“只进一门”。区直23家部门有依申请和公共服务事项，区市场监督管理局进驻市民中心，未进驻审批部门由区行政审批局设置2个综合窗口，综合受理业务，进驻11家部门全部设置综合窗口，实现一窗受理，集中服务。服务大厅设置项目服务区、民生服务区、不动产服务区、引导服务区、自助查询区，根据业务办理需求，科学调配，统一布局窗口设置，实行流水线作业，最大限度地提高了办事效率，方便了办事群众。

(3)“一事联办”成为靓点。今年，我区聚焦企业和群众办事中的“难点、堵点、痛点”，积极推进“一窗通办、一事联办”改革，实现群众办事“一网受理”，最大限度方便企业和群众办事。比如“我要开饭店”网办事项中，鄂城区通过四减变“一事一流程”为“多事一流程”。一是减跑动，该事项办理流程由原来需要跑到7次变为现在的0次；二是减办理时限，由原来的31个工作日减少为现在的10个工作日；三是减材料，由原来最多的34项减少为现在的14份；四是减环节，由原来的4个办理环节缩减为1个办理环节。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.4万元，与本年预算数减少1.2万元，主要原因是：本年没有三公经费费用的支出。其中：   

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少   0万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。

（二）公务接待费决算0万元，比上年减少0.4万元。公务接待0批次，共计0人。原因是：今年没有公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费  0万元，比上年减少 0万元，下降0%。

3.公务用车购置量0台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无国有资本性经营预算财政拨款支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区行政审批局2020年部门决算表