目 录

第一部分 鄂城区人社局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区人社局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区人社局2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区人社局概况

一、主要职能

1、认真落实知识分子方面政策，抓好职称制度。综合协调管理全区专业技术人员，推进事业单位人事制度改革。

2、按照上级文件精神，做好军队转业军官的安置、培训工作。

3、推行国家机关、事业单位工资制度改革，抓好国家机关和事业单位及其他单位工作人员的工资福利和离退休、退职工作。

4、认真组织落实全区机构改革方案，管理好全区机构、编制工作。

5、贯彻落实《中华人民共和国劳动法》及其配套法规。抓好全区各企、事业单位劳动合同的签订、鉴证。抓好全区的劳动仲裁工作，依法维护劳动者的权益。

6、抓好社会劳动力管理，做好职业介绍和就业训练工作，提供就业服务，扩大就业机会。

7、抓好全区职业技能开发工作，不断提高职工职业技能水平，增强就业能力。

8、推行国家机关和企、事业单位社会保险制度改革，综合管理全区国家机关和企、事业单位工作人员的社会保险工作。贯彻“两个条例”，巩固“两个确保”。

9、实施城乡居民被征地农民养老保险制度，提高全民社保覆盖率。

二、部门预算单位构成

区人社局由办公室、工资福利股、劳动监察股(挂人事劳动争议仲裁股牌子)、机构编制股、区事业单位登记管理局等5个职能股(室)构成。

三、人员基本情况

区人社局编制20名，财政供养人数31名，其中在职22名，离退休人数9名。

第二部分鄂城区人社局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入481.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入307.92万元，占收入的63.98%；其他收入165.9万元，占收入的34.47%；上年结转7.42万元，占收入的1.54%。

（二）2020年部门决算支出472.8万元。其中：基本支出443.69万元，占支出的94 %。项目支出29.11万元，占支出的6.1%。

按照支出功能分类科目，主要用于：人力资源和社会保障管理事务、流动人员档案管理等。   

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入473.83万元。比上年决算增加57.8万元，增加12%，主要原因是项目增加，预算增加。

2020年部门决算支出472.8万元。比上年决算增加    56.77元，增加12%，主要原因是机构改革，人员变动大，项目支出增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入决算315.34万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入307.92万元、上年结转7.42万元。

2020年财政拨款支出决算306.89万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出277.78万元，社会保障和就业本年支出29.11万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出306.89万元，比 2019 年决算增加40.49万元，上升13%。具体情况如下：

行政运行（项）支出218.56万元。

一般行政管理事务（项）支出59.2万元，比2019年决算增加了37.73万元。

社会保障和就业支出29.11万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                                      2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算218.59万元。主要包括：

1、工资福利支出153.33万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出60.29万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助4.97万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算60.29万元，占决算总额的12.7 %。主要包括：办公费2.22万元，印刷费0.42万元，邮电费0.34万元，差旅费0.44万元，维修费0.01万元，劳务费3.72万元，委托业务费32.07万元，工会经费1.78万元，福利费1.21万元，其他商品和服务支出18.09万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，国有资产总额为2183900.12元。分布构成为：流动资产147198.81元；固定资产2036701.31元。其中：固定资产包含房屋1944250.31元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）92451元；无形资产0元。   

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算2个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款135.55万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额 2.1641万元，其中：政府采购货物支出2.1641 万元。授予中小企业合同金额 2.1641万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.1641 万元，占政府采购支出总额的 100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，与本年预算数增加0万元。其中：   

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少   万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。

（二）公务接待费决算0万元，比上年增加0万元。公务接待0批次，共计0人。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少   0万元。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，下降   %。

3.公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区人社局2020年部门决算表