鄂城区城乡居民社会养老保险局2020年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市城乡居民社会养老保险法律法规和政策，组织实施年度工作计划；

2、承担全区城乡居民社会养老保险、被征地农民基本生活保障的基金征缴、参保登记、申报核定、个人账户建立和管理、待遇核定与支付；

3、负责保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报工作；

4、负责信息和统计工作；

二、部门预算单位构成

鄂城区城乡居民养老保险局单独办公。

三、人员基本情况

全额编制1名，合同制人员1名，以钱养事岗位6名,人社协理员3名，公益性岗位1名。

第二部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入133.38万元。一般公共预算财政拨款收入118.49万元，占收入的88.84%；其他收入8.83万元，占收入的6.62%；上年结转6.05万元，占本年收入的4.53%，用于社会保障和就业支出。

（二）2020年部门决算支出133.38万元。其中：基本支出56.5万元，占支出的42.36%。项目支出76.87万元，占支出的57.63%。

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业的支出等。   

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、其他项目支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入127.33万元。比上年决算减少6.89万元，减少5.13%，主要原因是财政拨款收入减少。

2020年部门决算支出 133.38万元。比上年决算增加0.15万元，增加0.1%，主要原因是基本支出增多。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款总收入124.54万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入6.05万元、上年结转6.05万元，政府性基金预算政拨款本年收入0万元。

2020年财政拨款支出决算124.54万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出124.54万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出124.54万元，比 2019 年决算增加6.2万元，上升5.24%。具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）——人力资源和社会保障管理事务支出115.49万元，比 2019 年决算减少2.85万元，减少2.4%。

行政运行（项）支出47.67万元，比2019年决算增加2.44     万元。

其他社会保障和就业支出 6.05 万元。

医疗保障管理事务支出3万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算47.67万元。主要包括：

1、工资福利支出42.24万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出5.43万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算5.43万元，占决算总额的11.39%。主要包括：办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。比年初预算数增加4.64万元，增长14.55%。主要原因是：工会经费增加、福利费增加。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。   

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。绩效评价结果显示，该绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额0 万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，与本年预算数增加0万元。其中：   

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少   万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。

（二）公务接待费决算0万元，比上年增加0万元。公务接待0批次，共计0人。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少   万元。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                                  

无。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局2020年部门决算表

附件：鄂城区城乡居民社会养老保险局2020年部门决算表