鄂城区劳动就业局2020年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区劳动就业局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区劳动就业局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区劳动就业局2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区劳动就业局概况

一、主要职能

1.负责组织全区农村劳动力和精准扶贫对象创业及技能培训。

2.负责落实就业创业政策。

3.负责开发全区公益性岗位。

4.负责全区“4050”灵活就业人员社会保险补贴的受理、初审、复审、终审认定、公示发放等工作。

5.组织开展全区“春风行动”招聘活动，为农村劳动力提供就业帮扶。

6.负责农村劳动力、农村贫困劳动力数据摸底、采集、系统动态更新。

7.完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

鄂城区劳动就业管理局为区直独立预算单位。隶属于鄂城区人力资源和社会保障局的二级单位，主要办理就业失业登记证、社会保险补贴、公益性岗位以及技能培训等，对鄂城区劳动者开展就业指导、职业技能培训、就业援助、创业指导、创业服务等业务的综合服务机构。

三、人员基本情况

区就业局编制人数6名，财政供养人数13名，其中在职5名，离退休人数8名。

第二部分鄂城区劳动就业局2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入 254.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入166万元，占收入的65.25 %；其他收入62.08万元，占收入的24.40%；上年结转26.32万元，占收入的10.35%，用于社会保障和就业支出。

（二）2020年部门决算支出 221.69万元。其中：基本支出183.61万元，占支出的82.83%。项目支出38.07万元，占支出的17.17%。

按照支出功能分类科目，主要用于：就业管理事务支出 。   

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算本年收入228.08万元。比上年决算减少259.97万元，减少53.27%，主要原因是其他收入的减少 。

2020年部门决算本年支出 221.69万元。比上年决算减少259.25 万元，减少 53.90%，主要原因是社会保障和就业支出的减少 。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款总收入166万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 166万元。

2020年财政拨款支出决算 149.43万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出149.43万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出149.43万元，比 2019 年决算减少57.14万元，降低 27.66 %。具体情况如下：

社会保障和就业支出149.43万元，比 2019 年决算减少57.14万元，降低 27.66 %。原因是社会保障和就业支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算121.54万元。主要包括：

1、工资福利支出114.21万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

 2、商品和服务支出 5.16万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 3、对个人和家庭的补助2.16 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算5.16万元，占决算总额的4.25 %。主要包括：办公费0.67万元，差旅费0.24万元，电费0.4万元，邮电费0.05万元，工会经费2.24万元，福利费1.1万元，劳务费0.1万元，其他商品和服务支出0.34万元。比年初预算数减少0.91 万元，降低15%。主要原因是：其他商品和服务支出的减少。

七、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，国有资产总额为1038936.73元。分布构成为：流动资产336253.85元；非流动资产702682.88元。其中：固定资产净值699076.48元，无形资产净值3606.40元。部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。   

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金27.89万元，占一般公共预算项目支出总额的18.66％。从评价情况来看，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是在决算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的实现程度开展了一次绩效监控,确保决算绩效目标实现。三是在决算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将决算算绩效评价结果作为决算安排的依据，提高决算算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

九、政府采购执行情况说明

单位无政府采购支出。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，与本年预算数增加0万元，主要原因是：本年无三公经费开支。其中：   

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少   万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。

（二）公务接待费决算0万元，比上年增加0万元。公务接待0批次，共计0人。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费00万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

单位无政府性基金预算支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区劳动就业局2020年部门决算表

附件：鄂城区劳动就业局2020年部门决算表