鄂州市鄂城区卫生计生综合监督执法局2021年部门决算公开

目  录

第一部分 卫生计生综合监督执法局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 卫生计生综合监督执法局2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共决算支出情况说明

五、一般公共决算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、决算绩效情况（含重点项目决算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共决算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金决算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 卫生计生综合监督执法局2021年部门决算表

　  一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区卫生计生综合监督执法局概况

一、主要职能

(—) 公共卫生监督

(二) 医疗卫生监督

(三) 学校卫生监督

(四) 传染病防治监督

(五) 生活饮用水卫生监督

(六) 打击非法无证行医

(七) 采供血的机构监督

二、部门决算单位构成

区卫生计生综合监督执法局内设5个科室，分别是办公室、医疗监督科，公共场所监督科，学校监督科，稽查科。

三、人员基本情况

鄂城区卫生计生综合监督执法局是鄂城区卫生健康局下属的二级的卫生计生综合执法部门。法人代表何夕池，共有职工28人，其中在职人员16人，退休12人；

第二部分  鄂城区卫生计生综合监督执法局

2021年部门决算安排情况说明

    一、部门决算收支情况说明

（一）2021年部门决算总收入320.68万元。其中：一般公共决算财政拨款收入274.47万元，占收入的85.59%。其他收入33.30万元，占收入的10.38%。上年结转12.91万元，占收入的4.03%。

（二）2021年部门决算总支出304.36万元。其中：基本支出299.78万元，占支出的98.50%。项目支出4.58万元，占支出的1.50%。

按照支出功能分类科目，主要用于：卫生健康支出304.36万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

    二、部门决算收支增减变化情况说明

2021年部门决算本年收入307.77万元。比上年决算增加61.07 万元，增加 24.7 %，主要原因是其他收入增加。

2021年部门决算支出304.36 万元。比上年决算增加  63.26元，增加 26.24 %，主要原因是人员经费增加 。

三、财政拨款收支情况说明

2021年财政拨款收入总决算275.10万元。主要包括：一般公共决算财政拨款收入274.47万元、上年结转0.63万元。

2021年财政拨款支出决算258.78万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出258.78万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2021年一般公共决算支出258.78万元，比 2020年增加19.71万元，上升了8.24%。原因是本年度补发董河星等7名同志应补未补工资，具体情况如下：

卫生健康支出（类）——公共卫生（款）支出 258.78 万元，比 2020 年决算增加19.71万元，上升 8.24  %。原因是人员经费增加。

卫生监督机构（项）支出258.15 万元，比2020年决算增加 19.08 万元。

其他公共卫生支出（项）支出0.63 万元，比2020年决算增加了0.63万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

    2021年一般公共预算基本支出决算254.20万元，占决算总额的83.52%。其中：

(一) 人员经费238.60万元。包括：

　　1、工资福利支出234.48万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　2、对个人和家庭的补助4.12万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费15.60万元。包括：

1、商品和服务支出15.60万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、债务利息及费用支出0万元，主要用于国内债务付息。

3、资本性支出0万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

4、其他支出0万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。　

  六、机关运行经费执行情况说明

　　2021年机关运行经费决算15.60万元，占决算总额的 5.12%。主要包括：办公费1.89万元、印刷费0.75万元、水费0.04万元、电费0.42万元、邮电费0.13万元、差旅费1.81万元、专业材料费0.95万元、委托业务费2万元、维修费0元、租赁费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费4.07万元、其他交通费用0.08万元、其他商品和服务支出3.46万元、办公设备购置费0万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至 2021年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆。车辆账面价值 0万元。

　　房屋建筑物面积0.21万平方米，账面原值188.55万元 ；车辆0辆，账面价值 0万元。

福利单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

  八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，鄂州市鄂城区卫生计生综合监督执法局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全年项目2个，涉及资金4.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况看：本单位绩效自评得分98.78分，绩效评价等级为优，已达成预期目标。2021年目标完成情况如下：办理公共场所、二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、消毒产品、职业卫生和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。                             

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我委今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。项目预算数为4.58万元，执行数为4.58万元，完成预算数的100%。    

卫生监督专项工作经费项目绩效：项目全年预算数为3.95万元， 执行数为3.95万元，预算执行率为100%。自评得分100分。主要产出和效果：通过项目实施，保障了卫生监督巡查工作的顺利开展，为巡查人员对责任区域监管提供了强大支持，提高了卫生监督巡查工作的覆盖率，对监督区域的巡查守护取得了较好的成效。2021年卫生监督专项工作经费项目支出自评为优等次。

 创文创卫投入经费项目绩效：项目全年预算数为0.63万元，执行数为0.63万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：1、创建全国文明城市和卫生城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。我单位根据市政府市委的要求，结合城乡建设攻坚提升行动，以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，全力以赴打好创建全国文明城市攻坚战，推动创建工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。2021年创文创卫投入经费项目支出自评为优等次。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　我局根据绩效评价结果，加强项目规划，完善绩效目标管理、项目分配办法和管理办法，加强项目管理，将结果与预算安排相结合，让项目资金发挥更大效益。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。无

  九、政府采购执行情况说明

  本部门2021年度政府采购计划金额总计0万元，实际采购金额总计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年“三公”经费支出决算 0万元，比上年减少0万元，下降0%，与本年预算数增加  0 万元。原因是压缩三公支出。其中：

　　（一）因公出国（境）费决算0 万元，比上年决算增加（或减少）0 万元，上升（或下降） 0%。2021年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。

　　（二）公务接待费决算0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因：根据工作需要安排公务接待。2021年国内公务接待共0批次，共计0人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年减少0万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0%。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因：根据市政府规定将单位公务用车移交到市机关事务中心 。

3.2021年公务用车购置量0台，保有量0台。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　本部门无政府性基金预算支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

　第四部分  鄂州市鄂城区卫生计生综合监督执法局2021年部门决算表

    附件： 2021年部门决算表