目  录

第一部分 鄂城区劳动监察大队概况

一、主要职能

二、部门人员构成

第二部分 鄂城区劳动监察大队2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区劳动监察大队2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分  鄂城区劳动监察大队单位概况

一、部门主要职能

(一）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（二）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（三）完成上级交办的其他任务。

二、部门人员构成

财政供养人数7名，其中在职7名，离退休人数0名。

第二部分  2021年鄂城区劳动监察大队预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2021年部门预算总收入113.06万元。其中：一般公共预算财政拨款补助收入113万元，占收入的99.95%。上年结转0.06万元，占收入的0.05%。

（二）2021年部门预算总支出113.06万元。其中：基本支出79.34万元，占支出的70.18%。项目支出33.72万元，占支出的29.82%。

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出等。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门收入总预算113.06万元，增加41.78万元，占收入的58.61%。主要原因是：社会保障和就业支出的增加。

2021年部门支出总预算113.06万元，增加41.78万元，占支出的58.61%。主要原因是：社会保障和就业支出的增加。

三、财政拨款收支情况说明

2021年财政拨款收入总预算113.06万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入113万元，上年结转0.06万元。支出总预算113.06万元。主要包括：工资福利支出73.71万元、商品和服务支出5.63万元，项目支出33.72万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出113.06万元，占预算总额的100%。其中：

(一)人员经费73.71万元。包括：

工资福利支出73.71万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费5.63万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出33.72万元。主要用于：劳动保障专项检查、农民工工资支付专项检查、劳动保障年审、信息化运行维护项目、办公室设施维护及物业等费用、购买办公设备等、争议仲裁办案经费、2021年档案室建立专项费用。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算5.63万元，占预算总额的4.98%。主要包括：主要包括：办公费0.14万元、印刷费0.02万元、水费0.02万元、电费0.14万元、邮电费0.12万元、差旅费0.14万元、维修费0.02万元、会议费0.16万元、培训费0.1万元、公务接待0.02万元、工会经费0.28万元、福利费0.35万元、办公设备购置0.12万元、公务用车运行维护费4万元。

六、国有资产占用情况说明

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截止2020年12月31日，国有资产总额为110841.63元。分布构成为：流动资产68302.86元；固定资产42538.77元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）42538.77元；无形资产0元。

七、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算3个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款113.06万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该3个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费预算4万元，比上年减少0.22万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少0万元。

（二）公务接待费预算0万元，比上年减少0.22万元。

（三）公务用车购置及运行维护费4万元，比上年预算持平。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元

2.公务用车运行维护费4万元，2021年公务用车购置量 0 台，保有量1 台。

九、政府性基金预算支出情况说明

单位无政府性基金预算支出

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分  鄂城区劳动监察大队2021年部门预算表

附件：鄂城区劳动监察大队2021年部门预算表