鄂城区扶贫办2021年部门预算

目  录

第一部分 鄂城区扶贫办概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区扶贫办2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区扶贫办2021年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分鄂城区扶贫办单位概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的法律、法规、规章和方针政策，负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作的协调、服务、指导和监督管理工作。

（二）会同有关部门研究拟定全区巩固拓展脱贫攻坚成果发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

（三）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库的备案管理，指导项目的实施。

（四）负责扶贫开发信息系统的统计和动态监测。负责全区扶贫系统信息管理工作。负责建档立卡贫困对象动态管理。

（五）指导督促产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫（“雨露计划”）、危房改造等相关政策落实。

（六）组织、协调和指导社会扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。指导各级党政机关组织开展定点扶贫。

（七）负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的综合考核，配合市成效评估考核工作，对检查、考核、审计发现问题进行整改督办。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区扶贫办内设机构2个：（一）综合股。（二）扶贫开发指导与监测信息股。

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

区扶贫办行政编制5名；财政供养人数8名，其中公益岗1名，合同制人员2名；“三支一扶”人员1名；抽调人员2名。

第二部分 2021年鄂城区扶贫办预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2021年部门预算总收入86.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入86.1万元，占收入的99.97%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0.03万元，占收入的0.03%。

（二）2021年部门预算总支出86.13万元。其中：基本支出62.31万元，占支出的72.34%。项目支出23.82万元，占支出的27.66%。

按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门收入总预算86.13万元。比上年预算增加21.42万元，增加33.1%，主要原因是：精准扶贫与乡村振兴项目增加。

2021年部门支出总预算86.13万元。比上年预算增加21.42万元，增加33.1%，主要原因是：精准扶贫与乡村振兴项目增加。

三、财政拨款收支情况说明

2021年财政拨款收入总预算86.13万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入86.13万元、上年结转0.03万元，政府性基金预算0万元。支出总预算86.13万元。主要包括： 工资福利支出58.33万元、商品和服务支出3.98万元、对个人和家庭补助支出0万元，项目支出23.82万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出数为86.13万元，比 2020 年预算数增加21.42万元，增加33.1%。具体情况如下：

一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出数为86.13万元，比 2020 年预算数增加21.42万元，增加33.1%。

行政运行（项）支出86.13万元（主要包括人员经费、商品服务支出），比 2020 年预算数增加21.42万元，增加33.1%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出62.31万元，占预算总额的72.34%。其中：

(一)人员经费58.33万元。包括：工资福利支出58.33万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）商品和服务支出3.98万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算3.98万元。主要包括：办公费0.35万元，印刷费0.05万元，水费0.06万元，电费0.35万元，邮电费0.3万元，差旅费0.35万元，维修（护）费0.05万元，会议费0.4万元，培训费0.25万元，公务接待费0.05万元，工会经费0.65万元，福利费0.82万元，办公设备购置费0.3万元。

七、国有资产占用情况说明

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截止2020年12月31日，国有资产总额为212816.06元。分布构成为：流动资产115383.92元；固定资产97432.14元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）97432.14元；无形资产0元。固定资产较上年增加48172.14元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算1个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款23.79万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务工作

2021年巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费预算23.79万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

九、政府采购安排情况说明

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出目前合计17.5万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费预算0.13万元，较上年持平，进一步加强财务管理控制招待费支出。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少0万元

（二）公务接待费预算0.13万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

其中：1.公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元；2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

2019年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出情况说明

单位无政府性基金预算支出。

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区扶贫办2021年部门预算表

附件： 鄂城区扶贫办2021年部门预算表