目  录

第一部分 鄂城区应急管理局概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区应急管理局2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区应急管理局2021年部门预算表鄂城区应急管理局2021年部门预算

目  录

第一部分 鄂城区应急管理局概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区应急管理局2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区应急管理局2021年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分  应急管理局单位概况

一、部门主要职能

三定方案暂未批复

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三定方案暂未批复

三、部门人员构成

区应急管理局财政供养人数23名，其中在职23名、离退休人数1名。

第二部分  2021年应急管理局预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2021年部门预算总收入380.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入373.54万元，占收入的99%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转6.83万元，占收入的1%。

（二）2021年部门预算总支出380.37万元。其中：基本支 出224.97万元，占支出的53%。项目支出155.40万元，占支出的47%。

按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行（安全生产监管）155.40万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出205.30万元；商品和服务支出19.67万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门收入总预算380.37万元。比上年预算增加103.05万元，增加30%，主要原因是：因项目增加。

三、财政拨款收支情况说明

2021年财政拨款收入总预算380.37万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入373.54万元、上年结转6.83万元，政府性基金预算0万元。支出总预算380.37万元。主要包括：

工资福利支出205.30万元；商品和服务支出19.67万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出数为373.54万元，比 2020年预算数增加96.22万元，增加32%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）277.32万元，比 2020年预算数减少10万元，下降32%。

行政运行（安全生产监管）（项）支出148.57万元（主要用于工资福利支出）比 2020年预算数增加71.45万元，增加21%。

一般行政管理事务（项）支出19.67万元（主要用于商品服务支出）。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出224.97万元，占预算总额的47%。其中：

(一)人员经费224.97万元。包括：

工资福利支出205.30万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费19.67万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算19.67万元，占预算总额的4%。主要包括：办公费1.4万元、会议费1.6万元、电费1.38万元、邮电费1.2万元、工会经费2.52万元、其他费用11.57万元。

七、国有资产占用情况说明

窗体顶端

截止2020年12月31日，该单位国有资产总额为1533871.81元。分布构成为：流动资产1162955.78元；固定资产148055.53元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆1辆，合计45698.89元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）102356.54元；无形资产0元。固定资产较上年减少62410.3元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算2个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款115.25万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

安全监管人员服务经费

2021年安全监管人员服务经费预算11.5万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

九、政府采购安排情况说明

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费预算25.1万元，比上年预算增加0.1万元，增加10%。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少0万元

（二）公务接待费预算0.1万元，比上年预算增加了0.1万元，增加的主要原因：因项目增加上升。

（三）公务用车购置及运行维护费25万元，比上年预算一样。其中：

1.公务用车购置费18万元，比上年预算一样。

2.公务用车运行维护费7万元，比上年预算一样。

十一、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分  鄂城区应急管理局2021年部门预算表

附件： 鄂城区应急管理局2021年部门预算表