鄂城区公共资源交易中心2021年部门预算

目  录

第一部分鄂城区公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区公共资源交易中心2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区公共资源交易中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分  鄂城区公共资源交易中心概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规。
    2、为进场交易的工程建设、政府采购以及其它公共资源交易提供区级交易平台及相关的服务。   

3、规范进场交易的招标人、采购人、代理机构、投标人、供应商、评标专家等各方市场主体的交易行为并进行考评。

4、负责办理进场交易项目的交易登记手续；负责提供进场交易项目的交易服务；及时向有关部门报告公共资源交易活动中的违法违规行为，并协助有关部门调查。

5、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务；负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。
    6、承担专家库的使用和专家抽取工作。  

7、承担进场交易项目投标保证金的收取与退还，按照物价部门核定的收费项目和标准收取服务费用，并按照“收支两条线”规定及时缴入财政专户。

8、负责按照规定将公共资源交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。

9、完成上级交办的其它任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区公共资源交易中心为独立预算单位，内设办公室三间

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

区公共资源交易中心编制人数4名；财政供养人数4名，其中：在职人数4人。

第二部分  鄂城区公共资源交易中心2021年  

部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2021年部门预算总收入58.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入57.33万元，占收入的99%。其他收入0.71万元，占收入的0.012%。

（二）2021年，部门预算总支出58.04万元。其中：基本支出44.3万元，占支出的76.3%。项目支出13.74万元，占支出的23.7%。

按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行事务44.3万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出41.85    万元、 商品和服务支出2.45万元、其他项目支出13.74

二、部门预算收支增减变化情况说明

收入比2020年增加13.13万元，增加23.05%,主要原因是项目增加。

支出比2020年增加13.13万元，增加23.05%，主要原因是项目支出增加。

三、财政拨款收支情况说明

2021年财政拨款收入总预算58.04万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入58.04万元，政府性基金预算 0万元。支出总预算58.04万元。主要包括：基本支出44.3万元，主要用于工资福利支出41.85万元、 商品和服务支出2.45元、对家庭和个人的补助支出0万元等 。        。

项目支出13.74万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其中专项性公用支出0万元、其他项目支出13.74万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出数为44.3万元。具体情况如下：

行政运行（项）支出44.3万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出44.3万元，占预算总额的76.32%。其中：

(一)人员经费41.85万元。包括：

工资福利支出41.85万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费1.5万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算1.5万元，占预算总额的2.5%。主要包括：办公费0.21万元、印刷费0.03万元、水费0.03万元、电费0.21万元、邮电费0.18万元、差旅费0.21   万元、维修(护)费0.03万元、会议费0.24万元、培训费0.15万元、公务接待费0.03万元、工会经费0.42万元。

七、国有资产占用情况说明

  2021年国有资产共12.49万元，分布构成为：流动资产2.34万元；固定资产10.15万元。其中：其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额10.15万元。

八、预算绩效情况

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求, -是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算3个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款58.04万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该3个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的居,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

(二) 重点项目绩效目标说明

无，本单位今年无重点项目
    九、政府采购安排情况说明

2021年政府采购预算32950万元。 

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费预算 0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算 0万元，比上年预算增加或减少 0 万元，主要原因：无此项预算 。

（二）公务接待费预算0.2万元，与上年持平

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。其中：

1、公务用车购置费  0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平；

2、公务用车运行维护费  0  万元，比上年预算增加减少 0万元，与上年持平。

十一、政府性基金预算支出情况说明

该单位无政府性基金收支情况

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。