目  录

第一部分 鄂城区泽林高中概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区泽林高中2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区泽林高中2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分  鄂城区泽林高中单位概况

一、部门主要职能

1、全日制高中基础教育学校

2、贯彻党的教育方针，完成高中学历教育，培养出德、志、体、美、劳相结合的综合型人才。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1、机构设置情况

泽林高中内设机构8个，分别是校办公室、教务外、政教处、科教处、后勤处、妇委会、工会、团委。

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

泽林高中财政供养人数157名，其中在职155名、离退休人数2名。

第二部分  2021年鄂城区泽林高中预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2021年部门预算总收入2930.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1871.01万元，占收入的63.83%。其他收入913.66万元，占收入的31.17%。上年结转146.30万元，占收入的4.99%。

（二）2021年部门预算总支出2930.97万元。其中：基本支出1871.01万元，占支出的63.83%。项目支出1059.96万元，占支出的36.16%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门收入总预算2930.97万元。比上年预算增加172.36万元，增长5.8%，主要原因是：调资进档。

2020年部门支出总预算2930.97万元。比上年预算增加172.36万元，增长5.8%，主要原因是：调资进档。

三、财政拨款收支情况说明

2021年财政拨款收入总预算1871.01万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入1724.71万元、上年结转146.3万元，政府性基金预算0万元。支出总预算1871.01元。主要包括：

工资福利支出1671.76万元、对个人和家庭补助支出4.9万元、商品和服务支出194.35万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出数为2930.97万元，比 2019年预算数增加172.36万元，上升5.8%。具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）支出数为1871.01万元，比 2020年预算数增加1.68万元，上涨0.94%

高中教育（项）支出1871.01万元（主要包括人员经费、商品服务支出），比2020年初预算数增加1.68万元，增加0.94%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1871.01万元，占预算总额的6.3%。其中：

(一)人员经费1671.76万元。包括：

工资福利支出1671.76万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助4.9万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费194.35万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算194.35万元，占预算总额的6.6%。主要包括：办公费170万元、其他费用24.35万元。

七、国有资产占用情况说明

窗体顶端

截止2020年12月31日，国有资产总额为22997076.23元。分布构成为：资产折旧14664745.68元；固定资产净值8332330.55元。其中：固定资产包含房屋6661491.46元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）1407334.87元；无形资产0元。固定资产较上年增加1285426元。增加原因是改建了运动球场。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算2个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款895.96万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

国有资产(二)重点项目绩效目标说明

改善办学保障条件

2021年机关服务费预算50.25万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费预算1.08万元，比上年预算减少1.1万元，下降1%。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少0万元

（二）公务接待费预算1.08万元，比上年预算减少1.1     万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费, 故预算数相应减少。

十一、政府性基金预算支出情况说明

单位无政府性基金预算支出，

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 泽林高中2021年部门预算表

附件：泽林高中2021年部门预算表