鄂城区编办2021年部门预算

目    录

第一部分 鄂城区委编办概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区委编办2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区委编办2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分  鄂城区委编办单位概况

一、部门主要职能

1、负责拟定全区机构改革和行政管理体制改革以及事业单位机构改革的方案、机构编制管理办法及实施细则，讨论通过后，及时组织实施。

2、负责对拟提请区委编委会会议审议研究的机构编制事宜，提出初审建议方案及相关汇报说明，承办会务和会议纪要；负责组织实施编委会会议的各项决定，并将实施情况向编委会主任、副主任和编委会报告。

3、负责全区党政群机关和事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数核定的日常管理工作。

4、拟定全区党政群机关和事业单位的内设机构的设立、调整、撤销和更名，审议通过后，按程序报批。

5、拟定行政、事业单位同类性质之间人员编制顺向调整以及行政单位空出的行政编制消化本单位待编人员方案，并提请区委编委会审定。

6、指导和监督检查全区事业单位登记管理工作；组织实施区直事业单位法人登记、年检工作。

7、负责全区各级机关招录新增人员、安排选调生、选调在编干部、安置军转干部的用编进编管理工作。

8、按照上级机构编制部门和区委、区政府及编委会的要求，负责有关专题的调查研究工作，提出有关改革调整意见和对策建议。

9、监督检查全区机构改革以及机构编制管理政策、法规的执行情况；负责全区机构编制、行政管理体制、机构改革、信息传递工作。

10、负责全区机构编制年报统计和专项统计工作；定期向区编委会报告区直行政编制、政法专项编制和财政拨款事业编制以及领导职数的使用情况。

11、负责接受上级机构编制部门的监督检查工作。

12、承办区委、区政府和市委编办、区委编委会交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区委编办内设机构1个：鄂城区事业单位登记管理局。

2、部门预算单位组成

区本级单位预算

三、部门人员构成

区委编办财政供养人数3名，其中在职3名、离退休人数0名。

第二部分  2021年鄂城区委编办预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2021年部门预算总收入35.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33.46万元，占收入的94%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转2.16万元，占收入的6%。

（二）2021年部门预算总支出35.62万元。其中：基本支出23.7万元，占支出的67%。项目支出11.92万元，占支出的33%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出28.14万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出25.85万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出2.29万元、项目支出0万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门收入总预算35.62万元，2020年部门收入为28.14万元，上升26%。

2021年部门支出总预算35.62万元，2020年部门支出为28.14万元，上升26%。

三、财政拨款收支情况说明

2021年财政拨款收入总预算35.62万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入33.46万元、上年结转2.16万元，政府性基金预算0万元。支出总预算35.62万元。主要包括：

工资福利支出22.03万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出1.67万元、项目支出11.92万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出数为36.52万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出35.62万元，占预算总额的100%。其中：

(一)人员经费26.64万元。包括：

工资福利支出22.03万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费1.67万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目经费11.92万元。

六、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算1.67万元，占预算总额的5%。主要包括：办公费0.14万元、印刷费0.02万元、水费0.02万元、电费0.14万元、邮电费0.12万元、差旅费0.14万元、维修(护)费0.02万元、会议费0.16万元、培训费0.1万元、公务接待费0.02万元、工会经费0.3万元、福利费0.37万元、办公设备购置费0.12万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，该单位国有资产总额为192883.51元。分布构成为：流动资产0元；固定资产25104.58元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）25928元；无形资产0元。固定资产较上年下降823.42元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款9.76万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二) 重点项目绩效目标说明

机关事业单位机构编制（法人）登记、变更、延期、注销等管理服务

2021年机构编制（法人）登记管理预算资金9.76万元，来源为一般公共预算财政拨款。

九、政府采购安排情况说明

2021年部门预算中未有纳入政府采购预算计划。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费预算0万元。

其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，

（二）公务接待费预算0万元，。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元：

1.公务用车购置费0万元。

2.公务用车运行维护费0万元。

十一、政府性基金预算支出情况说明

单位无政府性基金预算支出，

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分  鄂城区编办2021年部门预算表

附件：鄂城区编办2021年部门预算表