鄂城区招商和投资促进中心2020年部门决算

目 录

第一部分  鄂城区招商和投资促进中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分  鄂城区招商和投资促进中心2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  名词解释

第四部分  鄂城区招商和投资促进中心2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区招商和投资促进中心概况

一、主要职能

（一）拟订全区招商引资工作发展战略、政策措施及具体实施办法。

（二）负责拟订并组织实施全区招商引资工作中长期规划、年度指导目标和招商引资工作考核奖励办法，会同有关部门对全区各部门的招商引资工作进行年度考核。

（三）分析研究全区商引资情况及新型产业发展动态，拟订并组织实施吸引外来投资相关政策和实施细则、管理办法等。

（四）负责拟订并实施重大招商引资活动方案，积极参与省、市有关部门举办的国内外招商引资活动、境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。

（五）加强我区与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动。

（六）牵头组织开展自主招商活动，拟订并组织实施全区产业招商、专班招商、驻点招商的实施细则和管理办法。

（七）建立和管理全区招商引资项目库。

（八）负责全区招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

窗体顶端

窗体顶端

窗体顶端

区招商和投资促进中心为独立核算预算单位,下设综合部、项目促进联络部。

窗体底端

窗体底端

三、人员基本情况

区招商和投资促进中心财政供养人数4名；其中在职4名。

第二部分 鄂城区招商和投资促进中心

2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入60.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入56.95万元，占收入的94.41%。其他收入 0万元，占收入的0%。上年结转 3.37万元，占收入5.59%。

（二）2020年部门决算支出50.82万元。其中：基本支出21.95万元，占支出的43.2%。项目支出28.86万元，占支出的56.8%。

按照支出功能分类科目，主要用于：招商事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算收入 56.95万元。比上年决算增加34.07万元，增加148.83%，主要原因是：一是我中心于2019年3月成立，6月才职能运转正常。故2020年财政拨款收入数增加；二是因工作需要，年中追加部分一次性项目经费。

2020年部门决算支出50.82万元。比上年决算增加39.78万元，主要原因是：一是我中心于2019年3月成立，6月才职能运转正常。故2020年财政拨款支出数增加；二是因工作需要，年中追加部分一次性项目经费。

三、财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款总收入60.32万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入56.95万元、上年结转3.37万元，政府性基金预算0万元。

2020年财政拨款支出决算50.82万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出50.82万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共财政拨款支出50.82万元，比 2019 年决算增加41.1万元。比2019年决算增加的原因是：单位人员工资支出增多、招商事务增多。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）50.82万元。

1.行政运行（项）支出21.95万元；

2.招商引资（项）支出28.86万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算21.95万元。主要包括：

1、工资福利支出19.88万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、2、商品和服务支出2.08万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费执行情况说明       

2020年机关运行经费决算2.08万元，占决算总额的4.09%。主要包括：办公费0.6万元，差旅费0.33万元，工会经费0.75万元。比年初预算数减少0.95万元，降低31.35%。主要原因是：会议费、培训费及办公设备购置经费减少。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金28.86万元，占一般公共预算项目支出总额的96.68％。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额 0.12万元，其中：政府采购货物支出 0.12万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算 2.01万元。比上年增加0.26万元，与本年预算数减少0.99万元，主要原因原因是：客商赴我区考察洽谈项目接待用餐，其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算减少 0 万元，减少0 %，2020年因公出国（境）团数0个 ，共计0 人。

（二）公务接待费决算 2.01万元。公务接待28批次，人数252人，比上年增加0.26万元，原因原因是：客商赴我区考察洽谈项目接待用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费0 万元，比上年减少 0 万元。其中：

1.公务用车购置费0 万元，比上年减少 0万元，减少0 %。

2.公务用车运行维护费0 万元，比上年减少0万元，减少0%。

3.2020年公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

鄂城区招商和投资促进中心无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

鄂城区招商和投资促进中心无国有资本经营支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区招商和投资促进中心

2020年部门决算表

附件： 鄂城区招商和投资促进中心2020年部门决算表