鄂城区劳动监察大队2019年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区劳动监察大队概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区劳动监察大队2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区劳动监察大队2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 区劳动监察大队概况

一、主要职能

（一）宣传人力资源和社会保障法律、法规和规章，并督促用人单位贯彻执行；

（二）对管辖范围内的用人单位执行劳动法律、法规和规章的情况进行监督检查依法纠正和查处违反劳动法律法规、规章的行为；

（三）受理对用人单位违反劳动法律法规、规章的行为的举报、投诉案件；

（四）承办同级人民政府或上一级人社行政部门交办的劳动监察案件；

（五）法律法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

区劳动监察大队为区直独立预算单位。区水政监察大队分财务室、办公室、水利水产执法室、水土保持收费和监督管理室。

三、部门人员构成

区劳动监察大队编制人数2名，财政供养人数7名，其中在职7名，离退休人数0名。

 第二部分区劳动监察大队2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2019年部门收入138.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入122.42万元，占收入的88.6%。其他收入11.60万元，占收入的8.4%。上年结转 4.20万元，占收入的3%。

（二）2019年部门决算支出138.22万元。其中：社会保障和就业支出134.72万元，占支出的97.5%，上年结转3.5万元，占支出的2.5%

按照支出功能分类科目，主要用于： 社会保障和就业支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2019年部门收入决算138.22万元。比上年决算增加79.31万元，增加57.4%，主要原因是财政拨款收入增加。

2019年部门支出决算138.22万元。比上年决算增加79.31万元，增加57.4%，主要原因是社会保障和就业支出的增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入决算122.42万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入122.42万元。支出决算122.42万元。具体财政拨款支出安排情况如下：

1.工资福利支出109.07万元，主要用于在职职工的基本工资、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、在职人员住房公积金。

2.商品和服务支出11.98万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、委托业务费、物业管理费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2019年一般公共决算支出121.05万元，比2018年决算支出增加67.42万元，上升55.7%。具体情况如下：

劳动保障监察支出121.05万元，比2018年决算数增加67.42万元，上升55.7%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出决算121.05万元，占预算总额的100%，其中：

工资福利支出109.07万元，主要用于在职职工的基本工资、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、在职人员住房公积金。

2.商品和服务支出11.98万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、委托业务费、物业管理费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

六、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费决算11.98万元，占决算总额的9.9%。主要包括：办公费0.29万元、印刷费0.18万元、电费0.41万元、邮电费0.71万元、物业管理费0.05万元、维修费6.38万元、劳务费0.10万元、委托业务费0.29万元、工会经费0.75万元、福利费1.06万元、公务用车运行维护费0.87万元、其他商品和服务支出0.88万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，国有资产总额为110841.63元。分布构成为：流动资产68302.86元；固定资产42538.77元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）42538.77元；无形资产0元。固定资产较上年减少136057.23元，为固定资产累计折旧。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金76.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

九、政府采购执行情况说明

2019年政府采购执行情况：无政府采购。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算 0.87 万元，比上年减少0.12万元。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算减少 0 万元，减少0 %，2017年因公出国（境）团数0个 ，共计0 人。

（二）公务接待费决算 0万元，比上年减少0.23万元。主要原因： 按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费0.87 万元，比上年增加0.11万元。其中：

1.公务用车运行维护费0.87万元，比上年增加0.11万元，主要原因是：公务用车维护费用增加。

2019年公务用车购置量0台，保有量1台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

鄂城区劳动监察大队无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 区劳动监察大队2019年部门决算表

附件：区劳动监察大队2019年部门决算表