鄂州市鄂城区建筑工程质量监督站

2019年部门决算

目 录

第一部分 鄂州市鄂城区建筑工程质量监督站概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市鄂城区建筑工程质量监督站2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市鄂城区建筑工程质量监督站2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂州市鄂城区建筑工程质量监督站概况

一、部门主要职能

1、负责全区建筑行业管理。

2、负责建设工程施工许可的审核审批。

3、负责消防验收备案；负责建设工程质量监督；负责工程竣工验收备案；承担建筑市场监督管理的责任；负责建筑市场信用体系建设和管理。

4、贯彻执行国家建设政策，研究拟定相关发展战略、中长期规划并组织实施，进行行业管理。

5、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

属于区住建局的二级单位，同时也是区住建局的6个内设股室之一。

2、部门预算单位组成。

区本级预算

三、部门人员构成

鄂城区建筑工程质量监督站财政供养20人，其中在职10名、离退休人数10名。

第二部分 鄂州市鄂城区建筑工程质量监督站2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2019年部门收入191.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入111.11万元，占收入的58%。其他收55.7万元，占收入的29%。上年结转24.29万元，占收入的 13%。

（二）2019年部门决算支出158.48万元。其中：基本支出 158.48万元，占支出的100%。

按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区管理事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2019年部门收入决算191.1万元。比2018年决算增加了84.94万元，增比80.01 %。主要原因是机构改革，人员调增。

2019年部门支出决算158.48万元。比2018年决算增加了82.84万元，增比91.3%。主要原因是机构改革，人员调增。

三、财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入决算191.1万元。

主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入111.11万元、其他收55.7万元、上年结转24.29 万元。支出决算158.48万元。主要包括：

1.    工资福利支出109.02万元。

2.    商品和服务支出2.08万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2019年一般公共决算支出158.48万元，比 2018 年决算增加75.64万元，上升91.3%。具体情况如下：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出111.11万元，比 2018 年决算增加104.27万元。

行政运行（项）支出111.11万元，比2018年决算增加110.51万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出决算111.11万元，占决算总额的100%。其中：

(一)人员经费109.02万元。包括：

工资福利支出109.02万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费2.08万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费决算2.08万元，占决算总额的100%。主要包括：公务用车运行维护费2.08万元。

七、国有资产占用情况说明

2019年国有资产共27.45万元，分布构成为：流动资产0万元；固定资产27.45万元。其中：公务用车一台，金额16万元；专用设备0台，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额11.45万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂州市鄂城区建筑工程质量监督站2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，质量安全经费，预算安排资金15.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理。因要与鄂城区住建局合并，该项目暂未实施。

九、政府采购执行情况说明

无。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算2.08万元，与上年“三公”经费支出持平。占决算总额的1.25%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.08万元，公务接待费0万元。其中：

1、2019年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人

2、公务招待0元，0批次，0人。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。公务用车购置及运行维护费2.08，与上年“三公”经费支出持平。主要原因是：控制支出，不增加三公经费支出。

4、2019年公务用车购置量0台，保有量1台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

 第四部分 鄂州市鄂城区建筑工程质量监督站2019年部门决算表

附件：鄂州市鄂城区建筑工程质量监督站2019年部门决算表