鄂州市自然资源和规划局鄂城分局2019年部门决算

目 录

第一部分鄂州市自然资源和规划局鄂城分局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂州市自然资源和规划局鄂城分局2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂州市自然资源和规划局鄂城分局2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分鄂州市自然资源和规划局鄂城分局概况

一、主要职能

1、按照党中央、国务院关于国土资源管理体制改革的要求，进一步增强国家对国土资源的宏观调控能力，强化省级人民政府及其国土资源主管部门保护国土资源等责任，落实最严格的耕地保护制度。

2、切实加强矿产资源管理，推进依法行政，建立行为规范、运转协调、廉洁高效的国土资源行政管理体制。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况

 鄂州市自然资源和规划局鄂城分局为市国土资源局的派出机构，下设局属单位及国土所共计12个，即区土地整理中心、区不动产登记中心、杜山国土所、沙窝国土所、碧石国土所、汀祖国土所、燕矶国土所、泽林国土所、长港国土所、汀祖矿管站、泽林矿管站、新庙国土所。

2 、部门预算单位组成

鄂州市自然资源和规划局鄂城分局为市国土资源局的派出机构，下设局属单位及国土所共计12个，即区土地整理中心、区不动产登记中心、杜山国土所、沙窝国土所、碧石国土所、汀祖国土所、燕矶国土所、泽林国土所、长港国土所、汀祖矿管站、泽林矿管站、新庙国土所。

三、人员基本情况

鄂州市自然资源和规划局鄂城分局年末实有人数86名，其中在职人员77名，退休人员9名。

第二部分鄂州市自然资源和规划局鄂城分局2019年部门决算安排情况说明

     一、部门决算收支情况说明

（一）2019年部门收入2667.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入632.12万元，占收入的23.7%。政府性基金预算财政拨款收入183.26万元，占收入的6.87%。其他收入1437.44万元，占收入的 53.89%。上年结转414.42万元，占收入的15.54%。

（二）2019年部门决算支出1712.41万元。其中：基本支出1698.22万元，占支出的99.17%。项目支出14.18万元，占支出的 0.83%。

按照支出功能分类科目，主要用于：自然资源海洋气象等支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2019年部门收入决算2667.24万元。比上年决算增加373.89万元，主要原因是本年财政拨款增加。

2019年部门支出决算1712.41万元。比上年决算减少166.52万元，主要原因是本年压缩开支。

三、财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入决算1229.79万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入632.12万元、上年结转414.42万元，政府性基金预算政拨款本年收入183.26万元。

2019年财政拨款支出决算404.81万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出221.55万元，政府性基金预算财政拨款本年支出183.26万元。

 四、一般公共预算支出决算情况说明

    2019年一般公共预算支出221.55万元，比2018年决算减少436.72万元，具体情况如下：

  行政运行（项）支出 207.37万元，比上年决算减少140.9万元。

  一般行政管理事务（项）支出14.18万元，比上年决算减少了295.82万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

   2019年一般公共预算基本支出决算207.37万元。主要包括：

   1、工资福利支出202.78万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   2、商品和服务支出1.22万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   3、对个人和家庭的补助3.37万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

   2019年机关运行经费决算1.22万元。 

七、国有资产占用情况说明

    2019年国有资产共1097.55万元，分布构成为：流动资产1019.49万元；固定资产78.06万元。

   八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂州市自然资源和规划局鄂城分局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。鄂州市自然资源和规划局鄂城分局今年在部门决算中反应“国土资源事务管理工作能力提升”项目绩效自评结果。

“国土资源事务管理工作能力提升”项目主要产出和效果：推进依法行政，建立行为规范、运转协调、廉洁高效的国土资源行政管理体制。

九、政府采购执行情况说明

   2019年政府采购预算支出0.00万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

   2019年“三公”经费支出决算0.1万元，比上年减少6.47万元，其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少6.5万元。2019年因公出国（境）团数0个，共计0人。
  （二）公务接待费决算0.1万元，比上年增加0.03万元。公务接待2批次，共计16人。增加原因：机构改革与原规划局和林业局合并各项工作增加。

  （三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降。

3.2019年公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

 2019年政府性基金预算支出183.26万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出183.26万元。

第三部分 专业名词解释

   一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 2019年部门决算表

附件：鄂州市自然资源和规划局鄂城分局2019年部门决算表