医疗保障局2019年部门决算

目  录

第一部分 医疗保障局概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 医疗保障局2019年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共决算支出情况说明

五、一般公共决算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 医疗保障局2019年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共决算支出表

　　六、一般公共决算基本支出表

　　七、政府性基金决算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 医疗保障局单位概况

一、部门主要职能

（一）负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（五）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（六）完成上级交办的其他任务。

（七）职能转变。区医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（八）有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接、信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

（一）综合股。负责机关综合协调和日常运转工作。承担财务、会务、党务、文电、机要保密、档案、应急、安全、信访、综治、宣传、后勤、文明创建、政务公开、法治建设、局机关党群工作。承担局机关编制、人事管理、教育培训、队伍建设等工作。负责全区医保规划、制度、管理办法等相关政策的编制、审查复核工作。承办局党组议定事项的综合协调与督办落实工作。负责局纪检监察工作。

（二）医药服务和待遇保障股（挂牌）。负责落实省、市医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织推进医保支付方式改革。拟订全区医保筹资和待遇政策措施，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障付费标准。拟订机关企事业单位补充医疗保险政策和管理办法，统筹推进基本医疗保险、大病保险、医疗救助、补充医保等多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织医疗救助，承办中央、省、市、区财政相关补助资金的分配和监管工作。负责监督检查医疗救助政策及救助资金的落实；组织实施长期护理保险制度改革。

三、部门人员构成

鄂城区医疗保障局是鄂城区政府主管医疗保障行政事务的职能部门。法人代表黄加强，共有职工5人。在职人员（含退养）中行政编制3人，事业编制2人。

第二部分  医疗保障局2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

（一）2019年部门决算总收入33万元。其中：一般公共决算财政拨款收入33万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。

（二）2019年部门决算总支出20.5万元。其中：基本支出13.87万元，占支出的68%。项目支出6.63万元，占支出的32%。

按照支出功能分类科目，主要用于：医疗保障业务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他项目支出。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2019年部门收入总决算33万元。因是2019年新成立的单位，故无与上年对比数据。

2019年部门支出总决算20.5万元。因是2019年新成立的单位，故无与上年对比数据。

三、财政拨款收支情况说明

2019年财政拨款收入总决算33万元。主要包括：一般公共决算财政拨款收入33万元，上年结转0万元，政府性基金决算0万元。支出总决算20.5万元。主要包括：工资福利支出13.87万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他项目支出6.63万元。

四、一般公共决算支出情况说明

2019年一般公共决算支出数为20.50万元。

五、一般公共决算基本支出情况说明

2019年一般公共决算基本支出20.50万元，占决算总额的100%。其中：

(一)人员经费13.87万元。包括：

工资福利支出13.87万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费6.63万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费决算3.93万元，占决算总额的7.6%。主要包括：办公费0.35万元、电费0.35万元、邮电费0.30万元、会议费0.40万元、工会经费0.63万元等。

    七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，国有资产总额为14.69万元（以下为净值）。分布构成为：流动资产13.09万元；固定资产1.59万元。其中：固定资产包含房屋0元；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）1.59万元；无形资产0元。 

    八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款6.63万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

   九、政府采购执行情况说明

2019年无政府采购执行情况。

   十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元,其中：

1、因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2019年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

2、公务接待费决算0万元，0人，0批次。

3、（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。其中：

公务用车购置费0万元。

公务用车运行费0万元。

2019年公务用车购置量0台，保有量0台。

    十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位无政府性基金决算支出。

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共决算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分  医疗保障局2019年部门决算表