鄂州市卫生计生综合监督执法局2019年部门决算

目      录

第一部分  鄂州市卫生计生综合监督执法局单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分  鄂州市卫生计生综合监督执法局2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市卫生计生综合监督执法局2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂州市卫生计生综合监督执法局概况

一、部门主要职能

(—) 公共卫生监督

(二) 医疗卫生监督

(三) 学校卫生监督

(四) 传染病防治监督

(五) 生活饮用水卫生监督

(六) 打击非法无证行医

(七) 采供血的机构监督

二、部门预算单位构成

区卫生计生综合监督执法局内设5个科室，分别是办公室、医疗监督科，公共场所监督科，学校监督科，稽查科。

三、人员基本情况

鄂城区卫生计生综合监督执法局是鄂城区卫生健康局下属的二级的卫生计生综合执法部门。法人代表何夕池，共有职工28人，其中在职人员17人，退休11人。事业编制11人；财政供养19人，其中在职人数17名、退休人数2名。

第二部分 鄂州市卫生计生综合监督执法局2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2019年部门总收入326.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入205.46万元，占收入的63.86%。其他收入104.03万元，占收入的31.83%。上年结转17.35万元，占收入的4.31%。

（二）2019年部门决算总支出326.85万元。其中：基本支出 309.68万元，占支出的94.75%。项目支出0万元，占支出的0%。

按照支出功能分类科目，主要用于：卫生健康支出309.68万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出176.42万元、商品和服务支出18.65万元、对个人和家庭的补助10.39万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2019年部门收入总决算326.85万元。比上年决算增加164.18万元，上升100.93 %，主要原因是一般公共预算财政拨款增加87.6万元，增加了74.33%。其他收入增加了63.03万元，增加了153.73%。

2019年部门支出总决算326.85万元。比上年决算增加了181.53万元，增加了124.92 %，主要原因是卫生健康支出309.68万。

三、财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入决算205.46万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入205.46万元。

支出决算 205.46万元。主要包括：卫生健康支出205.46万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共决算支出 205.46万元，比 2018年增加60.14万元，增加41.38%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算205.46万元，占总决算总额的62.86%。其中：

(一)人员经费186.81万元。包括：

工资福利支出176.42 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助10.39万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费18.65万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、卫生计生综合监督执法局运行经费执行情况说明

2019年卫生计生综合监督执法局运行经费决算18.65 万元，占决算总额的 5.71 %。主要包括：办公费1.49万元、印刷费0.56万元、水电费0.44万元、邮电费0.39万元、差旅费0.49万元、维修（护）费0.24万元、租赁费0.15万元、专用材料费0.1万元、劳务费0.87万元、委托业务费4.45万元、工会经费3.52万元、福利费0.78万元、其他商品和服务支出5.27万元。

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算4个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款22.86万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该4个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

无重点项目支出。

九、政府采购执行情况说明

2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费预算0万元，比上年预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

2019年公务用车购置量 0 台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

     无。

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂州市卫生计生综合监督执法局2019年部门决算表

附件：鄂城区卫生监督局2019年部门决算表