鄂城区就业局2019年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区就业局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区就业局2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区就业局2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 区就业局概况

一、主要职能

1.负责组织全区农村劳动力和精准扶贫对象创业及技能培训。

2.负责落实就业创业政策。

3.负责开发全区公益性岗位。

4.负责全区“4050”灵活就业人员社会保险补贴的受理、初审、复审、终审认定、公示发放等工作。

5.组织开展全区“春风行动”招聘活动，为农村劳动力提供就业帮扶。

6.负责农村劳动力、农村贫困劳动力数据摸底、采集、系统动态更新。

7.完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

区人社局由办公室、公务员股、工资福利股、劳动监察股(挂人事劳动争议仲裁股牌子)、机构编制股、区事业单位登记管理局等6个职能股(室)构成,二级单位就业局、劳动监察大队、城乡居明养老保险局。

三、部门人员构成

区就业局编制人数6名，财政供养人数13名，其中在职5名，离退休人数8名。

第二部分区就业局2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2019年部门收入508.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入206.57万元，占收入的40.65%。其他收入281.48万元，占收入的55.4%。上年结转 20.08万元，占收入的3.95%。。

（二）2019年部门决算支出508.13万元。其中：社会保障和就业支出480.94万元，占支出的94.7%，上年结转27.19万元，占支出的5.3%

按照支出功能分类科目，主要用于： 社会保障和就业支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2019年部门收入决算508.13万元。比上年决算减少130.06万元，减少25.6%，主要原因是其他收入的减少。

2019年部门支出决算508.13万元。比上年决算减少79.62万元，减少15.7%，主要原因是社会保障和就业支出的减少。

三、财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入决算206.57万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入206.57万元。支出决算206.57万元。具体财政拨款支出安排情况如下：

1.个人及工资福利支出66.83万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；在职人员住房公积金。

2.对个人和家庭的补助57.6万元，主要用于退休人员的日常公用经费等支出。

3.商品和服务支出6.07万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费及其他商品和服务支出。

4.项目支出76.08万元，主要用于一般行政管理事务（项）支出。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2019年一般公共决算支出206.57万元，比2018年决算支出增加117.63万元，上升56.94%。具体情况如下：

行政运行支出130.49万元，比2018年决算数增加41.55万元，上升31.84%。

一般行政管理事务（项）支出76.08万元，2018年无项目支出。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出决算130.49万元，占预算总额的63.17%，其中：

1.    个人及工资福利支出66.83万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金

2.对个人和家庭的补助57.6万元，主要用于退休人员的退休费、 退职（役）费。

3.商品和服务支出6.07万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费及其他商品和服务支出。

六、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费决算6.07万元，占决算总额的2.94%。主要包括：办公费0.29万元、电费0.4万元、邮电费0.08万元、差旅费0.65万元、劳务费0.14万元、委托业务费0.81万元、工会经费2.68万元、福利费0.9万元、其他商品和服务支出0.12万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，国有资产总额为1038936.73元。分布构成为：流动资产336253.85元；非流动资产702682.88元。其中：固定资产净值699076.48，无形资产净值3606.40元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金76.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

九、政府采购执行情况说明

2019年政府采购执行情况：印刷“春风行动”就业政策宣传资料1.92万元、印刷就业扶贫暨退役军人专场招聘会宣传资料0.91万元、印刷就业扶贫政策宣传册1.8万元、办公耗材0.564万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少0万元。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算减少 0 万元，减少0 %，2017年因公出国（境）团数0个 ，共计0 人。

（二）公务接待费决算 0万元，比上年减少0万元。主要原因： 按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

（三）公务用车购置及运行维护费0 万元，比上年减少 0 万元。其中：

1.公务用车购置费0 万元，比上年减少 0万元，减少0 %。

2.公务用车运行维护费0 万元，比上年减少0万元，减少0%。

2019年公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

鄂城区就业局无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 区就业局2019年部门决算表

附件：区就业局2019年部门决算表