鄂城区规划局2019年部门预算
目 录
第一部分 鄂城区规划局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂城区规划局2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂城区规划局2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂城区规划局概况
一、部门主要职能
（一）部门主要职能
1、负责协调指导各自行政辖区范围内的规划编制、审批工作。
2、依据批复的控制性详细规划对辖区内非市级审批项目办理建设项目选址许可、建设用地规划许可、建设工程规划许可、规划条件竣工验收核实等规划手续。
3、负责各自辖区内市级审批项目的受理、初审，参与规划条件竣工验收核实。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
鄂城区规划分局内设机构6个，分别是办公室、总工办 、建设用地管理股、建设工程管理股、法制股、测绘队。
2、部门预算单位组成
区本级预算
三、部门人员构成
鄂城区规划分局财政供养人数8名，其中在职8名，自收自支人数2名，其他人员6名。
第二部分 鄂城区规划局2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2019年部门预算总收入214.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入194.84万元，占收入的90.7%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转20万元，占收入的9%。
（二）2019年部门预算总支出214.84万元。其中：基本支出214.84万元，占支出的100%。
按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区管理事务。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2019年部门收入总预算214.84万元。比上年预算减少50.87万元，下降23%，主要原因是：2019年项目支出精简。
2019年部门支出总预算214.84万元。比上年预算减少50.87万元，下降23%，主要原因是：2019年项目支出精简。
三、财政拨款收支情况说明
2019年财政拨款收入总预算214.84万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入194.84万元、上年结转20万元，政府性基金预算100万元。支出总预算214.84万元。基本支出78.92万元。主要包括：工资福利支出66.21万元、商品和服务支出6.96万元、对个人和家庭的补助支出5.75万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出数为214.84万元，比 2018 年预算数减少50.8万元，下降23%。具体情况如下：
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出214.84万元，比 2018年预算数减少50.8万元，下降23%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出78.92万元，占预算总额的37%。其中：
(一)工资福利支出66.21万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出6.96万元，对个人和家庭的补助支出5.75万元。
六、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费预算4.8万元，占预算总额的2.23%。
七、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，国有资产总额为1179065.54元。分布构成为：流动资产860905.54元；固定资产318160元。其中：固定资产包含房屋0元（租用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产0元；无形资产0元。固定资产较上年增加550146.32元。
八、预算绩效情况
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
重点项目绩效情况说明：
重点项目：基本工作设施保障
重点项目绩效目标完成情况：
（1）采购办公用品15件；
（2）物业管理质量完成情况98%；
（3）档案管理质量完成情况96%；
重点项目绩效目标综合得分：94分；
九、政府采购安排情况说明
2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年“三公”经费预算0万元，比上年预算减少1.95万元，下降100%。
主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
十一、政府性基金预算支出情况说明
2019年单位无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 鄂城区规划局2019年部门预算表
附件：鄂城区规划局2019年部门预算表
