鄂城区泽林高中2019年部门决算公开

目  录

第一部分 鄂城区泽林高中概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区泽林高中2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共决算支出情况说明

五、一般公共决算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、决算绩效情况（含重点项目决算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共决算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金决算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区泽林高中2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共决算支出表

　　六、一般公共决算基本支出表

　　七、政府性基金决算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分  鄂城区泽林高中单位概况

一、部门主要职能

1、全日制高中基础教育学校

2、贯彻党的教育方针，完成高中学历教育，培养出德、志、体、美、劳相结合的综合型人才。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

1、机构设置情况

泽林高中内设机构8个，分别是校办公室、教务外、政教处、科教处、后勤处、妇委会、工会、团委。

2、部门决算单位组成

区本级决算

三、部门人员构成

泽林高中财政供养人数157名，其中在职155名、离退休人数2名。

第二部分  2019年鄂城区泽林高中决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

（一）2019年部门决算总收入3324.48万元。其中：一般公共决算财政拨款收入3038.41万元，占收入的91.39%。其他收入38.92万元，占收入的1.17%。上年结转247.15万元，占收入的7.44%。

（二）2019年部门决算总支出3324.48万元。其中：基本支出2084.65万元，占支出的62.7%。项目支出938.39万元，占支出的28.22%。结转301.45万元，占收入的9.08%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2019年部门收入总决算3038.41万元。比上年决算减少486.99万元，减少1.14%，主要原因是：上年补发了之前的工资。

2019年部门支出总决算3038.41万元。比上年决算增加353.43万元，增长1.07%，主要原因是：上年补发了之前的工资。

三、财政拨款收支情况说明

2019年财政拨款收入总决算3038.41万元。主要包括：一般公共决算财政拨款收入3023.04万元、上年结转15.37万元，政府性基金决算0万元。支出总决算3038.41元。主要包括：

工资福利支出2042.15万元、对个人和家庭补助支出26.03万元、商品和服务支出16.46万元。

四、一般公共决算支出情况说明

2019年一般公共决算支出数为3038.41万元，比 2018年决算数减少105.8万元，下降3.36%。具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）支出数为3023.04万元，比 2018年决算数增加66.16万元，减少1.01%

高中教育（项）支出3023.04万元（主要包括人员经费、商品服务支出），比2018年初决算数减少66.16万元，减少1.01%

五、一般公共决算基本支出情况说明

2019年一般公共决算基本支出3038.41万元，占决算总额的91.39%。其中：

(一)人员经费2068.18万元。包括：

工资福利支出2042.15万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助26.03万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费16.46万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费决算16.46万元，占决算总额的0.5%。主要包括：办公费5.41万元、印刷费用11.05万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，国有资产总额为21886812.08元。分布构成为：流动资产301381.85元；固定资产21585430.23元。其中：固定资产包含房屋14005295.36元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）7407334.87元；无形资产0元。固定资产较上年减少114260.58元。减少原因是固定资产折旧。

八决算绩效情况（含重点项目决算的绩效目标）说明

(一)决算绩效管理工作开展情况

根据决算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的决算管理制度。对2019年度一般公共决算2个项目皮出开展了决算绩效自评，涉及一般公共决算当年政拨款626.85万元，占年初项目支出决算的100%。绩效评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在决算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保决算绩效目标实现。三是在决算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将决算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高决算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

改善办学保障条件

2019年机关服务费决算50.25万元,资金来源为一般公共决算财政拨款。

九、政府采购安排情况说明

2019年部门决算中纳入政府采购决算支出合计350万元。其中：

十、一般公共决算“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费决算1.08万元，比上年决算减少19.71万元，下降18.25%。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年决算减少0万元

（二）公务接待费决算0万元，比上年决算减少0 万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费, 故决算数相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费1.08万元，比上年决算减少6.72万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年决算减少0万元

2.公务用车运行维护费1.08万元，比上年减少6.72万元，主要原因：维护费为上半年校车费用，校车2019年中旬车辆报废。

2019年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金决算支出情况说明

单位无政府性基金决算支出。

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 泽林高中2019年部门决算表

附件：泽林高中2019年部门决算表